目    录

第一部分常德市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市科学技术协会概况

    一、部门职责

市科协是市委领导下的人民团体，为全额拨款的行政单位。主要工作任务是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进科学技术，开展青少年技术教育活动，提高全民族科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。组织科学技术工作者参与常德市科学技术政策、法规制定和全市性有关的政治协商、科学决策、民主监督工作；负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作，向有关部门推荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；开展国际民间科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

     二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室3个，所属事业单位2个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、普及部和学会部。

所属事业单位分别是：市科普办、市科技馆。市直二级机构市科普办是参照公务员管理事业单位，市科技馆是全额拨款事业单位。

    （二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市科学技术协会本级以及所属预算单位市科技馆。

第二部分  部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入为1552.54万元（含2020年度年初结转和结余149.11万元）、支出总计为1541.51万元。收入与上年相比，减少116.73万元，减少7%，主要是因为项目支出减少。支出与上年相比，减少97.94万元，减少5.97%，主要是因为进一步压减了运行经费。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1403.43万元，其中：财政拨款收入1403.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1541.51万元，其中：基本支出464.67万元，占30%；项目支出1076.84万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入、支出总计分别为1552.54万元（含2020年度年初结转和结余149.11万元）、1541.51万元，与上年相比，收入减少116.73万元,减少7%，支出减少97.94万元，减少5.97%，主要是因为项目支出减少，进一步压减了运行经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1541.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少97.94万元，减少5.97%，主要是因为进一步压减了运行经费.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1541.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.66万元，占0.04%；科学技术（类）支出1433.12万元，占92.97%;社会保障和就业支出87.67万元，占5.69%；住房保障支出20.05万元，占1.3%。

(三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1444.86万元，支出决算数为1541.51万元，完成年初预算的106.69%，其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数。主要原因是下达非公经济和社会组织党建专项经费。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为210.6万元，支出决算为157.94万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费下达为科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为99.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数。主要原因是：年初预算时一起放入科学技术管理事务（款）行政运行（项）

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为280万元，支出决算为346.31万元，完成年初预算的123.68%，决算数大于年初预算数。主要原因是：支出上年结转项目资金。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

年初预算为878.23万元，支出决算为829.13万元，完成年初预算的94.41%，决算数小于年初预算数。主要原因是：部分人员经费列入科学技术普及（款）机构运行（项）。

6.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项)

年初预算为57.03万元，支出决算为87.67万元，完成年初预算的153.73%，决算数大于年初预算数。主要原因是：退休人员奖励标准提标。

7.住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项)

     年初预算为19万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的105.58%，决算数等于年初预算数。主要原因是：增加军转干部一名。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出464.67万元，其中：人员经费402.16万元，占基本支出的86.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费62.51万元，占基本支出的13.45%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、咨询费、手续费等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为3.84万元，完成预算的38.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，减少0%（本单位无此项支出）。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.33万元，完成预算的44.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；与上年相比减少2.07万元，减少61%,减少的主要原因是厉行节约,严格按公务接待标准执行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为2.51万元，完成预算的35.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；与上年相比减少1.95万元，减少44%,减少的主要原因是厉行节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.33万元，占34.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.51万元，占65.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（无此项经费支出）。

2、公务接待费支出决算为1.33万元，全年共接待来访团组17个、来宾105人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.51万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或二级机构更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.51万元，主要是车辆保险、维修支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收入安排的支出）

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出62.51万元，比年初预算数增加9.7万元，增长18%。主要原因是：新增军转干部一名、年终绩效上浮。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办科普科教活动开支70万元，主要是周末、暑期青少年科普活动耗材、老师劳务费等：举办科普夏令营费用15万；组织青少年科普培训活动费用30.5万元；组织科普大蓬车进校园进农村等费用9.5万元；组织户外科普亲子活动15万元。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额188.89万元，其中：政府采购货物支出188.89万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额188.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.89万元，占政府采购支出总额的100%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车用于科普宣传活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效目标

深入实施《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，努力营造高氛围的科普环境，让科普知识深入到每个公民的日常生活，提高全市公民科学素质。打造优秀科普基地，宣传普及绿色、生态、健康的生成生活观念，促进经济增长方式的转变和科学文明健康生活方式的形成，提升城市综合竞争力。

（二）绩效情况

我单位接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成绩效自评报告。

2020年，在省科协科学指导下，在市委市政府坚强领导下，市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动落实疫情防控常态化要求，全面接受市委政治巡察，紧扣科协工作职责定位，为深入推进开放强市产业立市进程贡献了积极力量。

（三）绩效评价报告

  经综合评价，根据《常德市市科协部门整体支出绩效评价指标体系》评分92.48分。部门整体支出绩效为“优秀”。

    第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分  附件

2020年市科协决算表格.xls

附件2-2020年市科协整体支出绩效报告.docx