一、部门职能职责

市科技馆是市科协管理的正科级公益一类事业单位，主要工作任务是：负责组织科技知识、科技成果的展教活动；组织、指导青少年科技培训、科普实践及相关竞赛活动。

二、机构设置情况

市科学技术馆部门预算只包括市科学技术馆本级预算，下设办公室、财务资产部、展教部、培训部、技术部，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括本馆的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障本馆基本运行的经费，也包括科普专项经费、科技馆运行经费。

1.收入预算。2017年年初预算数643.01万元，其中，一般公共预算财政拨款643.01万元。2017年收入预算较去年增加134.65万元，增长26.49%，主要是一般公共预算财政拨款增加134.65万元，主要原因是增加项目资金。

          2.支出预算。2017年年初预算数643.01万元，其中，科学技术支出636.62万元，社会保障和就业支出4.12万元，住房保障支出2.27万元。2017年支出预算较去年增加134.65万元，增长26.49%，主要是公用经费减少18.55万元，主要原因是2016年市科技馆与市科普办合并预算，2017年市科技馆实行独立核算，人员减少5人；项目支出增加153.2万元，主要原因是项目资金增加。

         四、一般公共预算拨款收支情况

        2017年一般公共预算拨款收入643.01万元，具体安排情况如下：

       1.基本支出：市科学技术馆2017年一般公共预算基本支出34.3万元，其中：人员经费25.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费8.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

        2.项目支出：市科学技术馆2017年一般公共预算项目支出608.71万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、资本性支出等。其中科普专项支出608.71万元，主要用于科技馆运行的水电物业、展品维修及耗材等方面。包括水电燃气费用155万元（据实审核拨付），物业费120万元，培训费15万元，临聘人员经费142.45万元，展品维修维护费及耗材129.76万元，保险费12.5万元，宣传费34万元。

      五、政府性基金预算拨款收支情况

      市科学技术馆2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市科学技术馆运行经费财政拨款预算8.4万元，因本馆是新设机构，无相关数据对比。

2.三公经费预算情况。2017年市科学技术馆“三公”经费预算9.5万元，其中：公务接待支出6万元，公务用车购置及运行支出3.5万元（公车运行维护费3.5万元）。因本馆是新设机构，2017年“三公”经费预算总额较2016年无对比。

3.政府采购情况。无。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市科学技术馆共有车辆1台，其中：其他车辆1台（科普大蓬车）。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年科技馆预算.xls