目  录

第一部分 常德市科学技术馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市科学技术馆概况

一、单位职责

（一）市科技馆是市科协管理的正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名（现在编在岗5名），其中馆长（副馆长）1名，一般管理人员4名。

（二）主要工作任务是：负责组织科技知识、科技成果的展教活动；组织、指导青少年科技培训、科普实践及相关竞赛活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：本单位内设科室0个，所属事业单位0个。

 内设科室分别是：无。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市科学技术馆2022年单位决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年单位决算编制范围为常德市科学技术馆本级。

第二部分

单位决算表

                                                                                  收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     单位：科技馆                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1159.32万元。与上年相比，减少834.94万元，减少42%，主要是因为受疫情影响，部分科普活动压减、科普展品未采购。支出总计1159.32万元。与上年相比，减少834.94万元，减少42%，主要是因为受疫情影响，部分科普活动压减、科普展品未采购。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1159.32万元，其中：财政拨款收入1159.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1159.32万元，其中：基本支出99.45万元，占9%；项目支出1059.87万元，占91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1159.32万元，与上年相比，减少834.94万元,减少42%，主要是因为受疫情影响，部分科普活动压减、科普展品未采购。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1159.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少834.94万元，减少42%，主要是因为受疫情影响，部分科普活动压减、科普展品未采购。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1159.32万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1159.32万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为913.55万元，支出决算数为1159.32万元，完成年初预算的126.9%，其中：

1、科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为913.55万元，支出决算为1159.32万元，完成年初预算的126.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加了科技馆免费开放补助经费。

2、一般公共服务（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出99.45万元，其中：

人员经费81.08万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费18.37万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为1.39万元，完成预算的31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无此项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无此项支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.35万元，完成预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待制度，与上年相比减少0.77万元，减少69%,减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待制度。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无此项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.04万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算、遵守相关规定、减少不必要的支出、厉行节约，与上年相比减少0.89万元，减少46%,减少的主要原因是严格控制预算、遵守相关规定、减少不必要的支出、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.04万元，占23%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本单位无此项支出。

2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组4个、来宾31人次，主要是采购展厅展品发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.04万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无此项支出，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.04万元，主要是科普大篷车车辆保险、维修费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

       本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0.9617万元，用于召开科技馆展厅展品更新评审会议，三类会议，经费预算0.9617万元，人数17人，内容为科学启蒙展厅第一阶段设计评审会；开支培训费0.1218万元，用于开展人社局事业单位人员培训，人数5人，内容为公共科目和专业科目（线上培训）；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额132.65万元，其中：政府采购货物支出132.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额132.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.65万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）单位整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目一个，共涉及资金837.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。由于科技馆无政府性基金预算项目支出，故没有开展绩效自评。由于科技馆无国有资本经营预算项目支出，故没有开展绩效自评。 

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

本单位未开展单位评价。二级单位整体支出绩效评价随主管单位一同公开。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，单位履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度常德市科学技术馆整体支出

绩效自评报告

一、常德市科学技术馆基本情况

市科技馆是市科协管理的正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，其中馆长（副馆长）1名；一般管理人员4名（现在编在岗5名）。

主要工作任务是：负责组织科技知识、科技成果的展教活动；组织、指导青少年科技培训、科普实践及相关竞赛活动。

财务情况：2022年部门预算即常德市科学技术馆本级预算。收入包括经费拨款913.55万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市科学技术馆归口管理使用的科技馆运行经费等专项资金；主要涉及科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

绩效目标：确保科技馆的正常开馆运行，全年共接待20万人次，开展2次以上宣传活动、180场次科普活动、1期以上夏令营、1期科普赛事（排除不可抗力等因素，如疫情），打造一个优秀的科普基地。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

市科学技术馆2022年一般公共预算基本支出年初预算数为75.66万元，其中：人员经费63.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障支出；公用经费12万元，包括：办公费、印刷费、手续费等。

 项目支出情况

市科学技术馆2022年一般公共预算项目支出年初预算数为837.89万元，其中事业运行经费837.89万元，主要用于科技馆物业管理费、水电燃气费、临时工工资等方面；事业发展专项0万元。

 三、政府性基金预算支出情况

2022年市科学技术馆没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

    2022年市科学技术馆没有国有资本经营预算。