目录

第一部分 常德市科学技术馆单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市科学技术馆单位概况

一、单位职责

（一）常德市科学技术馆是市科协管理的正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名（现在编在岗5名）。其中馆长（副馆长）1名，一般管理人员4名。

（二）主要工作任务是：负责组织科技知识、科技成果的展教活动；组织、指导青少年科技培训、科普实践及相关竞赛活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市科学技术馆单位内设机构包括：本单位内设科室0个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：无。

所属事业单位分别是：无。 

（二）决算单位构成。常德市科学技术馆单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市科学技术馆单位本级。

                    第二部分单位决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市科学技术馆                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1176.92万元。与上年相比，增加17.6万元，增长1.5%，主要是因为基本支出减少7.67万元，项目支出增加25.27万元。支出总计1176.92万元。与上年相比，增加17.6万元，增长1.5%，主要是因为基本支出减少7.67万元，项目支出增加25.27万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1176.92万元，其中：财政拨款收入1176.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1176.92万元，其中：基本支出91.8万元，占7.8%；项目支出1085.14万元，占92.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1176.92万元，与上年相比，增加17.6万元,增长1.5%，主要是因为基本支出减少7.67万元，项目支出增加25.27万元。财政拨款支出总计1176.92万元。与上年相比，增加17.6万元，增长1.5%，主要是因为基本支出减少7.67万元，项目支出增加25.27万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1176.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加17.6万元，增长1.5%，主要是因为基本支出减少7.67万元，项目支出增加25.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1176.92万元，主要用于以下方面：科学技术支出1156.98万元，占98.31%；社会保障和就业支出11.94万元，占1.01%;住房保障支出8万元，占0.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为924.61万元，支出决算数为1176.92万元，完成年初预算的127.29%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为905.38万元，支出决算为1156.98万元，完成年初预算的127.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加了科技馆免费开放补助经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.57万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数略有调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.66万元，支出决算为8万元，完成年初预算的120.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员工资晋级，缴费基数略有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出91.8万元，其中：

人员经费82.84万元，占基本支出的90.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费8.94万元，占基本支出的9.76%，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0.79万元，完成预算的17.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算、遵守相关规定、减少不必要的支出、厉行节约，与上年相比减少0.6万元，减少43.17%,减少的主要原因是严格控制预算、遵守相关规定、减少不必要的支出、厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算、遵守相关规定、减少不必要的支出、厉行节约，与上年相比减少0.35万元，减少100%,减少主要原因是严格控制预算、遵守相关规定、厉行节约，无此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0.79万元，完成预算的22.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算、遵守相关规定、减少不必要的支出、厉行节约，与上年相比减少0.25万元，减少24.04%,减少的主要原因是严格控制预算、遵守相关规定、减少不必要的支出、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.79万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无支出0万元，主要用于无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.79万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.79万元，主要是维修费、保险支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0”。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.097万元，用于开展事业单位人员培训，人数5人，内容为湘培网“湖南专题”、党的二十大专题、党的建设专题、消防安全培训专题等11个专题公共科目；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额124.2万元，其中：政府采购货物支出88.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.8万元。授予中小企业合同金额124.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《常德市财政局关于做好2024年度市本级预算绩效管理工作的通知》（常财办发〔2024〕11号）等文件，本单位按文件要求开展绩效评价。资金主要用于科技馆临聘人员工资、物业管理、科教宣传活动、水电燃气等支出。

（二）单位整体支出绩效情况

 今年来，在市委市政府的坚强领导下，在市科协的正确指导下，常德市科技馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委市政府工作重心，坚持科普工作向下扎根，向上开花，全年接待团队173个，参观量27.4万余人，各项工作取得新进展，现将工作总结汇报如下：

1、2023年完成了二楼航空航天展厅的验收以及负一楼展品换展、地面修复、灯光修复等工作，至此，所有展厅都已全部对公众开放。修复了展馆内部扶手电梯维修和天文台的斜拉电梯；完成了展厅闸机及门禁系统升级改造，保障馆内公共服务配套设施正常运作；完成了天文台的修复及实验室的扩改工作，为开展“三点半课堂”及天文活动提供了便利。

2、2023年共开展86场公益科普周末培训课程，共计877名学生参与了课程。围绕11个主题课程开展，分别为4-6岁科技起跑线、7-9岁的未来工程师、7-9岁的小小实验家、7-9岁的电子积木、10-15岁的能力机器人、10-15岁的风暴机器人、10-15岁的小小机械师、10-15岁的三模、10-15岁的小小程序员、10-15岁的机械战士、10-15岁的趣味电子。2023年共开展13场公益科普三点半课堂，课程围绕着四五六年级开展声光电科学原理展开，深受学生和老师的欢迎。

3、开展“我的科学梦“校园科技节活动。2023年共开展10场“校园科技节”，共计5025名学生参与活动。活动去到了石门、安乡、桃源、临澧、汉寿等偏远地区的乡村学校，深受当地老师和学生们的追捧，不仅为乡村学生们在科学领域搭建了更好的平台，也让更多的乡村小学生“减去”额外负担，“增加”科学素质，助力乡村青少年全面发展。

4、开展2023年常德市户外亲子科普竞赛。2023年户外亲子科普竞赛于2023年4月1日在白马湖公园举办，全市共300组亲子家庭参与了活动。亲子竞赛以筑梦航天“营救小德”为主题开展，旨在唤起青少年对航空科技的兴趣，培养青少年对航空航天事业的浓厚兴趣，以航天梦托举强国梦。活动共设置了10个科学项目（分别为科学实验室、冲上云霄、梦想制造家、独行火星、极速救援、星球大战、太空工厂、冲浪滑翔机、头顶风爆、隐形的纽带）和5个隐藏项目（小德宝箱、火线冲击、一笔连线、小小宇航员、科学盲盒）。

5、开展2023年常德市青少年科普夏令营。2023年常德市青少年科普公益夏令营于2023年7月9日-7月26日在桃源县沙坪镇竹山村开展，夏令营分为三期，每期四天三夜，共计120名营员参与活动。夏令营第一期营员来自石门、桃源、临澧、安乡的40名留守儿童，第二期和第三期营员从1200名报名者中随机抽选的80名营员。2023年夏令营以“重返森林”为主题，带领120名青少年走进自然森林，开启了一场科学探索之旅，被《人民日报》宣传推介。

6、开展科普大篷车“五进”活动。科普大篷车2023年先后深入9个区（县），走进学校41次，受益人数达71210人。

7、开展科学汇活动。2023年全年共开展81次，主题包括“宇宙到底有多大”、“干冰仙境”、“调皮的光”、“见惯不惊”、“人造肺”等15个主题，新增主题“一颗受精卵的成长记”。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理不规范：目标管理不到位、目标申报不完整、指标值设定偏低；

2、产出效益：设备运行率偏低、服务水平待提升；

3、今后，进一步优化完整目标指标，重新审视并调整年度目标，确保目标具体、可量化、可达成。实施目标责任制，将目标层层分解至各部门及个人，明确责任主体与完成时限。建立健全目标执行监控机制，定期跟踪目标完成情况，及时调整策略，确保目标顺利实现。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2023年度常德市科学技术馆整体支出

绩效自评报告

一、常德市科学技术馆基本情况

市科技馆是市科协管理的正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，其中馆长（副馆长）1名；一般管理人员4名（现在编在岗5名）。

主要工作任务是：负责组织科技知识、科技成果的展教活动；组织、指导青少年科技培训、科普实践及相关竞赛活动。

财务情况：2023年部门预算即常德市科学技术馆本级预算。收入包括经费拨款924.61万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市科学技术馆归口管理使用的科技馆运行经费等专项资金；主要涉及科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

绩效目标：确保科技馆的正常开馆运行，全年共接待20万人次，开展2次以上宣传活动、180场次科普活动、1期以上夏令营、1期科普赛事（排除不可抗力等因素，如疫情），打造一个优秀的科普基地。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

市科学技术馆2023年一般公共预算基本支出年初预算数为86.72万元，其中：人员经费74.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障支出；公用经费12万元，包括：办公费、印刷费、手续费等。

项目支出情况

市科学技术馆2023年一般公共预算项目支出年初预算数为837.89万元，其中事业运行经费837.89万元，主要用于科技馆物业管理费、水电燃气费、临时工工资等方面；事业发展专项0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年市科学技术馆没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年市科学技术馆没有国有资本经营预算。

本单位未开展单位评价。二级单位整体支出绩效评价随主管单位一同公开。