目录

第一部分 常德市科学技术协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市科学技术协会单位概况

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平。

（二）弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规提供咨询，参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

（四）负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关部门推荐人才。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

（六）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

（七）协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

（八）兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据市编委办核定，市科学技术协会内设科室3个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、普及部、学会部。

所属单位二个，全称是常德市科学技术普及工作办公室（未独立预算）和常德市科学技术馆。

（二）决算单位构成

本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：市科学技术协会本级以及所属预算单位常德市科学技术馆。

第二部分 部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市科学技术协会                                                                                                  公开05表

单位：万元

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1773.98万元。与上年相比，减少146.99万元，减少7.65%，主要是应要求压减项目经费。支出总计1773.98万元。与上年相比，减少107.47万元，减少5.71%，主要是应要求压减项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1773.98万元，其中：财政拨款收入1773.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1773.98万元，其中：基本支出517.54万元，占29.17%；项目支出1256.44万元，占70.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1773.98万元，与上年相比，减少146.66万元，减少7.64%，主要是应要求压减项目经费。财政拨款支出总计1773.98万元。与上年相比，减少107.14万元，减少5.7%，主要是应要求压减项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1773.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少146.66万元，减少7.64%，主要是应要求压减项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1773.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.06万元，占0.96%；科学技术（类）支出1564.12万元，占88.17%;社会保障和就业（类）支出174.04万元，占9.81%；住房保障（类）支出18.76万元，占1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1453.81万元，支出决算数为1773.98万元，完成年初预算的122.02%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：同市委人才工作领导小组共同开展“小荷人才”计划项目，下达专项资金。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为60万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取办公场所搬迁经费。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为214.98万元，支出决算为252.9万元，完成年初预算的117.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员1名。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款） 科普活动（项）。

年初预算为120万元，支出决算为60.24万元，完成年初预算的50.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分科普专项经费直接下达至县（市区）。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为41万元，支出决算为34万元，完成年初预算的82.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减科普专项经费。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。 

年初预算为905.38万元，支出决算为1156.98万元，完成年初预算的127.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取到科技馆免费开放资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为31.92万元，支出决算为111.4万元，完成年初预算的349%，决算数大于年初预算数的主要原因是发放离退休人员基础绩效奖。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.8万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：安置1名死亡退休干部。

10、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为16.63万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的86.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为26.1万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的71.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出517.54万元，其中：

人员经费467.9万元，占基本支出的90.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金，其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.64万元，占基本支出的9.59%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.79万元，支出决算为4.72万元，完成预算的81.52%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.59万元，减少11.11%,减少的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的28.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步规范公务接待。与上年相比减少0.35万元，减少44.87%,减少的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步规范公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比减少0.24万元，减少5.3%,减少的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步强化公务用车的使用管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占9.11%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.29万元，占90.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组6个、来宾36人次，主要是各地科协来我会调研、联络工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.29万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.29万元，主要是公务车的维修费、加油费、过路桥费、保险费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出49.64万元，比年初预算数减少6.17万元，降低11.06%。主要原因是：秉持厉行节俭的原则。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。开支培训费0万元。举办青少年科技赛事活动开支22.94万元。其中：第二十二届常德市青少年科技创新大赛开支22万元，经费预算22万元，内容为竞赛类、创意类、实践类作品收集、作品审核、专家初评、专家终评（展示、技能测试、问辩）等。常德市机器人选拔赛开支0.94万元，经费预算1万元，内容为对全市报送的机器人项目进行专家评审选拔择优推荐参加省级比赛。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额178.52万元，其中：政府采购货物支出107.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.87万元。授予中小企业合同金额131.04万元，占政府采购支出总额的73.4%，其中：授予小微企业合同金额131.04万元，占授予中小企业合同金额的131.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.06%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车。单位价值50万元以上通用设0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和支出责任，切实提高财政资金使用效益。我会按照绩效评价相关制度，认真组织开展了2023年部门整体支出绩效自评工作。通过部室自查、综合分析评价、形成报告等多环节，最终形成了《2023年常德市科学技术协会整体支出绩效自评报告》，并按要求在网站上进行公示。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，团结动员全市广大科技工作者，紧紧围绕市委市政府工作重心，坚持“四个面向”，落实“四个服务”。坚持高举旗帜，全面强化政治引领，组织优秀科技工作者开展科学道德与学风建设宣讲会，扎实开展先进科技工作者选树工作，实施“小荷”计划项目。坚持服务大局，全面助力“三高四新”，开展“科创中国会地合作”，开展决策咨询建言活动，组织创新能力提升培训等。坚持科普惠民，全面打通“最后一里”，做好第十三次公民科学素质抽样评估，开展“百万”行动，助推青少年创新，全面启动科普师职称评审工作。坚持品牌为王，全面塑造“城市名片”，稳步推进科技馆升级改造，推动科技馆数字化建设等。

根据预算绩效管理要求，市科协对2023年部门预算开展全面的绩效自评。从评价情况来看，市科协本级和市科技馆均完成本年度绩效目标，绩效评分分别97.85分、97.2分。

（三）存在的问题及原因分析

1、年中预算执行率低

一是部分资金采用财政审核拨付方式，从人大批示到各项目完成评审公示组织实施时间较长。二是考量2021年市财政第三方对科普专项运行监控指出的项目资金立项即拨付问题，为加强资金监管采取先对项目实施进展情况跟踪后才组织资金拨付。

2、个别项目缺少现场绩效监督

部分专项项目在实施的过程还停留在报送图片、资料等监督手段，监督方式不多，现场监管不够。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、科学技术普及支出：主要用于科普活动机构运行、青少年科技活动、学术交流活动、科普活动和科技馆、站支出等科学技术普及方面的支出。

第五部分  附 件

2023年度常德市科学技术协会部门整体支出绩效自评报告

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平。

2.弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规提供咨询，参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

4.负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关部门推荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

6.开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

7.协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

8.兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市科协内设科室3个，所属事业单位2个。

3个内设科室分别是办公室、普及部、学会部。

2个所属事业单位分别是常德市科学技术普及工作办公室和常德市科学技术馆，其中市科学技术普及工作办公室为非独立预算的参照公务员管理事业单位、市科学技术馆为独立预算全额拨款公益一类事业单位。

市科协共有2个独立预算单位：常德市科学技术协会本级和常德市科学技术馆，均是全额拨款单位。

（三）人员情况

市科协共有独立预算机构数2个，2023年底编制数19个，其中行政编9个，参公编5个,事业编5个。

2023年底实有人数67人，其中在编在职人员18名、退休14人、劳务派遣35人。具体明细详见表1：

表1  2023年市科协人员编制情况

（四）财务情况

2023年市科协收入总额1834.68万元，其中一般公共预算财政拨款收入1834.68万元。

2023年市科协实际总支出为1834.68万元，其中基本支出517.54万元，项目支出1317.44万元，经营支出0万元。

具体明细详见表2：

表2  2023年市科协部门收入支出总表

                       单位：万元

（五）绩效目标

1.聚焦学习贯彻党的二十大精神，实施政治引领工程。①组织开展学习贯彻党的二十大精神培训班、科技辅导员培训、学会工作会等培训（会议）场次不少于4次。②开展“六个一”系列活动，庆祝“全国科技工作者日”。③抓好学会党组织建设，全年学会年检合格率达100%。

2.聚焦“三高四新”，实施创新驱动工程。①积极开展决策咨询建言，联合学会、高校和企业科协，围绕市委市政府中心工作形成2篇高质量的建议报告。②实施学会服务能力提升项目，通过支持13个项目实施，鼓励学会开展科技服务、科普宣讲等活动。③举办高端学术交流活动次数1次。

3.聚焦“两翼齐飞”，实施全民科普工程。①开展全国科普日、全国科技活动周等不少于4次的大型科普宣传活动。②.开展科普夏令营、公益培训等织形式多样的科普主题实践活动。③深入实施科普行动计划，通过评审奖补5个科普工作成绩突出、效果显著的示范点。

4.聚焦“汇智引才”，实施人才托举工程。①实施青年科技人才托举工程，支持2名优秀青年科技人才。②全年走访慰问50名优秀科技（科普）工作者，加强同科技工作者的联系沟通。

5.聚焦“助推双减”，实施素质提升工程。①深入开展“会校合作”“馆校合作”，青少年科技创新能力不断提升。②通过举办1-2期青少年科技赛事，全年青少年科技作品获省级及以上赛事获奖数量不少于20个。③发挥好科技馆辐射带动作用，全年接待参观人数不少于20万人次。

二、一般公共预算支出情况

2023年市科协一般公共预算拨款支出1834.68万元，其中一般公共预算拨款基本支出517.54万元，一般公共预算拨款项目支出1317.44万元。

（一）基本支出情况

1.基本支出预算执行情况

2023年市科协一般公共预算财政经费基本支出年初批复预算390.92万元，本年追加126.62万元，返还上年结转资金0万元，年中压减0万元，实际可用517.54万元， 基本支出决算517.54万元，年末结转结余资金0万元，基本支出执行率100%。本年基本支出追加的主要原因是新增1人和发放抚恤金1人。部门一般公共预算基本支出请况详见表3：

表3  2023年市科协部门一般公共预算基本支出情况

单位：万元

2.基本支出经费支出情况

2023年一般公共预算拨款基本支出决算517.54万元，其中人员经费467.9万元，公用经费49.64万元。部门基本支出经费支出情况见表4：

表4  2023年部门一般公共预算基本支出经费支出情况

单位：万元

（二）项目支出情况

2023年市科协一般公共预算项目支出1317.44万元，其中科普普及专项支出115.24万元，其他项目支出1202.2万元。

1. 科学普及专项

(1)专项资金分配

2023年度预算安排科学普及专项135万元。全年实际下达科普专项资金107.8万元,其中：市科协本级科普专项收入46.8万元、下达区县市科协61万元。项目资金分2批下达：2023年9月下达60.94万元（常财教[2023]22号、常财教[2023]25号）；2023年12月下达46.86万元（常财教[2023]38号、常财教[2023]42号）。按4大项目方向分配，各项目资金分配与到位情况见下表5:

表5  2023年科学普及专项项目资金分配

单位：万元

(2)专项资金使用

①科技人才托举工程使用项目资金30.94万元。主要用于3个方面：一是实施青年科技人才托举项目2个。二是走访慰问50名优秀科技（科普）工作者。三是举办了第二十二届青少年科技创新大赛和常德市机器人竞赛选拔赛。

②创新驱动助力工程使用资金42.25万元（含上年结转）。主要用于4个方面：一是邀请湖南省企业科协联合会在常德高新区开展企业创新方法宣讲。二是实施创新服务能力提升项目，从学术交流、学会科普、科技服务等方面支持17个项目鼓励市级学会服务创新创业。三是实施决策咨询建言课题项目形成《关于提升常德市涉农中小企业科技创新能力的建议》等4篇建言材料。四是实施科技助力示范引领项目支4个乡村振兴点开展示范引领活动。

③科普惠民提升工程使用资金42.05万元（含上年结转）。主要用于3个方面：一是支持汉寿县科协等5个单位开展基层科普行动计划项目。二是开展科技工作者座谈会、义诊活动、先进典型宣传等“全国科技工作者日”系列活动。三是开展“全国科普日”等全国大型科普宣传活动。

截止2023年12月31日，科普专项共计已执行115.24万元，项目资金已全部使用，项目资金整体执行率100%，具体各子项资金执行情况见下表6：

表6  项目资金执行情况表

单位：万元

2.其他项目经费

2023年市科协部门年初预算事业运行类项目资金927.89万元。其中科技馆运行经费837.89万元、老科协工作经费50万元、科普工作经费40万元。

2023年市科协部门全年预算其他项目经费1202.2万元。其中科技馆运行经费1085.14万元、老科协工作经费50万元、科普工作经费40万元、小荷人才专项经费16万元、办公场所搬迁经费10万元、非公经济和社会组织党建专项资金1.06万元。增加的主要原因是争取中国科协补助科技馆免开经费。

2023年市科协部门其他运转类项目支出数1202.2万元，其中科技馆运行支出1085.14万元、老科协工作经费支出50万元、科普工作经费40万元、小荷人才专项经费支出16万元、办公场所整体搬迁经费10万元、非公经济和社会组织党建专项资金1.06万元。

2023年市科协部门全年预算其他运转类项目经费1202.2万元，支出数1202.2万元，全年执行率100%。具体见下表7：

表7     2023年其他项目经费预算执行情况表

单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算支出产出情况

1.数量指标情况

（1）全年开展培训（会议）4场次。3月召开科普讲师团农业专家组共谋乡村振兴座谈会、举办2023年常德市中小学科技辅导员培训、4月召开学会项目评审会、7月召开科普项目评审会。

（2）举办高端学术交流1次。

（3）支持优秀青年科技人才2名。

（4）慰问优秀（科普）科技工作者50人。

（5）实施创新服务能力提升项目，通过17个项目鼓励市级学会服务创新发展。

（6）实施咨询建言课题项目，形成《关于提升常德市涉农中小企业科技创新能力的建议》等4篇建言材料。

（7）科普示范点建设数量5个。

（8）组织开展科普活动8次。3月参与市文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，在临澧县佘市桥镇蒋家村村开展应急避险和健康生活等科普活动。5月-12月，举行“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”系列科普活动，先后邀请中国科学院院士杨焕明等4名科技工作者来常为学生们授课。7月深入社区开展食品安全科普宣传。8月举办高温天气食品安全科普知识讲座。9月举行“全国科普日”系列活动。

（9）青少年赛事获奖数量36项。参加第44届湖南省青少年科技创新大赛，我市共获得一等奖5项、二等奖11项、三等奖20项。

（10）全年维修（维护）科技馆项目数量201件。

（11）全年市科技馆接待参观人次27万多人次。

（12）全年市科技馆开展科普秀、科普公益培训等科普活动200多场次。

（13）开展2023年常德市青少年科普公益夏令营3期。

（14）举办2023年户外亲子科普竞赛1场。

2.质量指标情况

（1）全年科普活动和青少年赛事安全事故的发生率为0。

（2）实施的咨询建言课题、服务能力提升项目、基层科普行动计划等项目均按实施方案完成申报、评选、公示等程序，项目的实施完成率100%。

（3）全市青少年科技作品在省级及以上赛事获奖36个，赛事获奖达标率超过100%。

（4）2023年学会年检合格率100%。

（5）党建工作考核达标。

（7）市科技馆科普展品设备完好率98%。

3.时效指标情况

除创新驱动助力工程项目因多方因素推迟到2024年3月完成，全年其他工作都在时间结点完成。

4.成本指标情况

年初总预算1453.81万元，全年支出1834.98万元，全年支出超年初总预算381.17万元（含上年结转126.1万元，剔除后部门整体支出预算调整255.07万元）。主要原因是新增1人、发放抚恤金1人和争取中国科协补助科技馆免开经费。

（二）运行成本

市科协严格按照预算法、行政事业单位财务管理制度等法律法规、规章制度执行，厉行节约，反对浪费，不断改进完善内部管理机制，2023年度部门全年实际总收入1834.98万元，实际总支出为1834.98万元 ，预算执行率100%。

（三）管理效率

荣获全国科普日活动优秀组织单位、2023年表现突出的科普中国组织单位、第37届全国青少年科技创新大赛优秀组织单位、第44届湖南省青少年科技创新大赛优秀组织单位、第二期“科普小达人”综合实践活动优秀组织单位等荣誉称号。

（四）履职效能

1.坚持高举旗帜，全面强化政治引领

（1）大力弘扬科学家精神。组织优秀科技工作者开展科学道德与学风建设宣讲会，围绕“点亮精神火炬”畅谈学习体会，并就弘扬精神、端正学风做了公开承诺。

（2）扎实开展先进科技工作者选树。结合第七个“全国科技工作者日”，隆重表彰12名优秀科技工作者。湖南金富力钟毅等3名同志被省科协评为2023年湖南省“创新达人”，中联重起俞立虎等3名同志被省科协评为2023年湖南省卓越工程师。

（3）实施“小荷”计划。继续跟踪培训全市10名“小荷”人才，推荐湖南三金制药周涛等2名同志被省科协列入“小荷”科技人才，由省科协重点进行托举培养。

（4）持续推进学会组织党的建设。所属学会全部成立了党支部，党组织覆盖率达100%。

2.坚持服务大局，全面助力“三高四新”

（1）开展“科创中国会地合作”。举办“院士专家常德行”活动，邀请中国科学院院士杨焕明、俄罗斯自然科学院外籍院士黄靓、俄罗斯工程院外籍院士王先友等多位专家出席，中国生物工程学会与常德市科学技术协会，黄靓院士与常德熠联新材料有限公司分别签署了合作协议，约定将在人才培养、科学研究、成果转化等领域开展广泛合作，为建强人才队伍、培育后备力量，营造创新创业浓厚氛围打下坚实基础。

（2）开展决策咨询建言活动。为进一步推动常德香米产业发展，加快推进乡村振兴步伐，组织专家开展调研建言服务，提出了“把常德香米打造成为乡村振兴支柱产业的建议”的决策咨询课题，服务市委市政府决策。

（3）组织创新能力提升培训。组织常德市“专精特新”中小企业创新能力提升专项培训会议，强化产业需求对接，调动行业部门、协会、园区等多方资源，深挖中小企业多样化技术需求，加大先进适用技术供给，支持制造业创新中心、重点实验室、新型研发机构等创新主体的先进技术向中小企业转移转化。

（4）实施学会提能计划。围绕学会党的建设、能力建设与创新发展制订下发了学会服务能力提升计划，实施项目化管理，推动学会提能。

（5）组织乡村振兴科普行动。积极向省科协申报推荐优秀基层科普项目，争取省级专项资金149万元，石门县科协（夹山镇）入选湖南科技助力乡村振兴工程科普小镇建设项目。汉寿县科协等5个单位入选市“基层科普行动计划”。

3.坚持科普惠民，全面打通“最后一里”

（1）迎接中期评估。全面梳理了市纲要办29个成员单位和9个县市区“五项提升行动”和“五项重点工作”任务的落实完成情况，总结有效经验，迎接中期评估。9月配合做好第十三次公民科学素质抽样调查。

（2）开展“百万”行动。5月-12月，举行“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”系列科普活动，先后邀请杨焕明、孙中生、王先友等院士来常，让科学家精神和高质量科普走进中小学校。

（3）助推青少年创新。牵头组织开展了第22届常德市青少年科技创新大赛，共评选出一等奖67项、二等奖177项、三等奖296项。开展了2023年常德市青少年机器人竞赛，55支队伍70名“机”智少年激烈角逐，竞赛遴选18支优秀队伍代表常德参加省赛。在第44届湖南省青少年科技创新大赛上，我市共获得一等奖5项、二等奖11项、三等奖20项，澧县一完小桃花滩分校老师胡友元获得“全省十佳科技教师”，武陵区东升小学校长高丽鹏获得“全省十佳科技教育创新学校（校长）提名奖”，市科协连续三年被评为“全省优秀组织单位”。

（3）开展老年人科学素质提升行动。开展“银龄跨越数字鸿沟”科普行动，为期三年，依托“十、百、千、万”活动架构，打造银龄科普行动线上线下新阵地。

（4）全面启动科普师职称评审工作。经2023年度湖南省科学传播专业高级职称评审委员会评审，郑伟峰等2人被评为高级科普师、陈颖等8人被评为科普师。

4.坚持品牌为王，全面塑造“城市名片”

（1）稳步推进科技馆升级改造。市科技馆完成了二楼航空航天展厅的验收、实验室扩改等升级改造以及负一楼展品换展、等工作。所有展厅都已全部对公众开放。    

（2）全力打造“城市名片”。开展2023年常德市青少年科普公益夏令营，被《人民日报》宣传推介。举办2023年户外亲子科普竞赛，吸引了来自全市300组家庭。举办科技馆奇妙夜活动，以“航海奇遇记”为主题分3期组织120名营员参加。2023年开展公益科普周末培训课程80场，共计768名学生参与；开展公益科普三点半课堂8场，共计425名学生参与；科普大篷车2023年先后深入9个区（县），走进学校40次，受益人数达66158人；校园科技节共举办10次，服务学生近5023人。

（3）推动科技馆数字化建设。打造数字科技馆、积极入驻中科协推出的“掌上科技馆”APP，2023年“科普常德”微信公众号共发布46期科学实验室。

（五）社会效应

1.公民具备基本科学素质占比

2023年,中国科协与国家统计局合作开展了第十三次中国公民科学素质抽样调查，调查显示，常德市具备科学素质的公民比例为13.1%，在全省各市州排第一方阵。

2.青少年科技创新能力提升

常德市第五中学学生郑彦希的《基于叠加方法的图像增强型VIS/UV双波段显微镜》作品获得第37届全国青少年科技创新大赛三等奖，实现突破。

（六）服务对象满意度

通过问卷、访谈等多种形式调查，在日常行政事务管理和业务处理上，各学会对协会的管理、服务满意度较高；市科协实施的科学普及专项各参与方、受益方对项目的立项、申报、审批、管理、指导、服务满意度较高；市科协组织的科普活动和青少年赛事等，广大市民、青少年及家长反响和评价较好。

七、存在的问题及原因分析

（一）年中预算执行率低

一是部分资金采用财政审核拨付方式，从人大批示到各项目完成评审公示组织实施时间较长。二是考量2021年市财政第三方对科普专项运行监控指出的项目资金立项即拨付问题，为加强资金监管采取先对项目实施进展情况跟踪后才组织资金拨付。

（二）个别项目缺少现场绩效监督

部分专项项目在实施的过程还停留在报送图片、资料等监督手段，监督方式不多，现场监管不够。

八、下一步改进措施

（一）及时跟进预算执行进度

分季度查看预算执行率并及时与领导汇报预算执行进度情况。督促各部室加快项目结算进度，加快资金资金支付进度，加快预算执行。

（二）加强项目绩效监督

组织实施项目调研和考察活动，加强对已实施项目的绩效管理，通过回头看找出项目实施中存在的问题和不足，发挥资金效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

全面公开绩效自评报告。按照市财政要求，将部门整体支出绩效自评报告在市科协门户网站公开，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

本报告中全年预算数和支出数比2023年本部门决算数据多61万元，主要是科学技术普及专项涵盖与市财政共同下达县（市区）科学普及专项资金61万元。

附：1.市科协本级整体支出绩效评价基础数据表

2.市科技馆整体支出绩效评价基础数据表

3.市科协本级部门整体支出绩效自评表

4.市科技馆部门整体支出绩效自评表

5.市科协项目支出绩效自评表

附件1

2023年度整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市科学技术协会（本级）

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李英姿         联系电话：19973696598         单位负责人签字：王明东

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市科学技术馆

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：钟良            联系电话： 13974268683     单位负责人签字： 龚  丽

附件3

2023年度整体支出绩效自评表

填表人：李英姿          联系电话：19973696598          单位负责人签字：王明东

附件4

2023年度部门整体支出绩效自评表