目   录

第一部分常德市科学技术馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市科学技术馆概况

一、单位职责

（一）市科技馆是市科协管理的正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，其中馆长（副馆长）1名；一般管理人员4名（现在编在岗5名）。

（二）主要工作任务是：负责组织科技知识、科技成果的展教活动；组织、指导青少年科技培训、科普实践及相关竞赛活动。 

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

 内设科室分别是：综合管理部、信息宣传部、展览教育部、科普拓展部、发展保障部。

    所属事业单位分别是：无

    （二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市科学技术馆本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  常德市科学技术馆                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：常德市科学技术馆                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1994.26万元。与上年相比，增加1165.13万元，增长140.5%，主要是因为科技馆进行展厅展品更新改造，免费开放经费也相比往年有所增加。支出总计1994.26万元。与上年相比，增加1165.13万元，增长140.5%，主要是因为科技馆进行展厅升级改造及展品更新。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1994.26万元，其中：财政拨款收入1994.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1994.26万元，其中：基本支出82.51万元，占4%；项目支出1911.75万元，占96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1994.26万元，与上年相比，增加1165.13万元,增长140.5%，主要是因为科技馆进行展厅展品更新改造，免费开放经费也相比往年有所增加。财政拨款支出总计1994.26万元。与上年相比，增加1165.13万元，增长140.5%，主要是因为科技馆进行展厅展品更新改造，免费开放经费也相比往年有所增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1994.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1165.13万元，增长140.5%，主要是因为科技馆进行展厅展品更新改造，免费开放经费也相比往年有所增加，2020年因疫情延期的升级改造、展品更新等项目在2021年陆续验收结算。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1994.26万元，主要用于以下方面：科学技术支出（科技馆站）支出1994.26万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为919.8万元，支出决算数为1994.26万元，完成年初预算的216.8%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为919.8万元，支出决算为1994.26万元，完成年初预算的216.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技馆进行展厅展品更新改造，免费开放经费也相比往年有所增加，2020年因疫情延期的升级改造、展品更新等项目在2021年陆续验收结算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出82.51万元，其中：人员经费69.18万元，占基本支出的83.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金……；公用经费13.33万元，占基本支出的16.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为3.044万元，完成预算的67.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此项支出，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1.117万元，完成预算的111.7%，决算数大于预算数的主要原因是升级改造工作对接业务，与上年相比增加0.917万元，增加458.5%,增加的主要原因是2020年因疫情延期的升级改造项目在2021年对接。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此项支出，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.927万元，完成预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.577万元，增加42.74%,增加的主要原因是加大科普宣传力度，科普大篷车进校园进乡村次数有所增加。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算1.117万元，占36.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.927万元，占63.3%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为1.117万元，全年共接待来访团组8个、来宾80人次，主要是对接科技馆升级改造项目发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.927万元，其中：公务用车购置费0万元，无此项经费支出。公务用车运行维护费1.927万元，主要是科普大篷车维修、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出82.51万元，比年初预算数81.91万元增加0.6万元，增长0.7%，主要原因是：人员经费略有增加，社保公积金基数增加。比上年决算数减少16.75万元，减少16.87%，主要原因是：厉行节约，压减经费。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0.364万元，用于召开升级改造评审会和科普教学工作会议，人数34人，内容为升级改造第一阶段设计评审会和科技馆年度科普课程教务工作会议。以上均为三类会议，经费预算为0.4万元。开支培训费0.95万元，用于开展科普老师培训，人数20人，内容为教研活动、课程实验、课堂教学、科普老师合作交流、提升技能；经费预算1.5万元。举办科普活动两场，开支35万元，主要是科普夏令营活动、科普户外亲子活动，活动预算35万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额1361.9万元，其中：政府采购货物支出904万元、政府采购工程支出456万元、政府采购服务支出1.9万元。授予中小企业合同金额1361.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1361.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.1%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

   十三、2021年度预算绩效情况说明
  （1）绩效管理评价工作开展情况。
   根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目一个，共涉及资金837.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。由于科技馆无政府性基金预算项目支出，故没有开展绩效自评。由于科技馆无国有资本经营预算项目支出，故没有开展绩效自评。 
   组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
   本单位未开展部门评价。二级部门整体支出绩效评价随主管部门一同公开。
  （2）部门决算中项目绩效自评结果。
   无部门决算中项目绩效自评。
  （3）部门评价项目绩效评价结果。
   无部门评价项目。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

二级部门整体支出绩效评价随主管部门一同公开

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.doc