目  录

    第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

   （一）职能职责

   （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费情况

（2）“三公”经费预算情况

（3）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

   第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平。

2.弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规提供咨询，参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

4.负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关部门推荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

6.开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

7.协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

8.兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市科学技术协会内设科室3个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、普及部、学会部。

所属事业单位分别是常德市科学技术普及工作办公室（未独立预算）和常德市科学技术馆。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市科学技术馆。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市科学技术协会归口管理使用的科学技术普及专项、科技馆运行、科普工作经费、老科协工作经费专项资金；主要涉及科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023年市科学技术协会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数1453.81万元，其中，一般公共预算拨款1453.81万元（经费拨款1453.81万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年减少168.81万元，下降10%，主要是经费拨款减少168.81万元，主要原因是按要求压减了科学技术普及专项经费。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数1453.81万元，其中，基本支出390.92万元，项目支出1062.89万元。主要包括科学技术支出1345.36万元，社会保障和就业支出82.35万元，住房保障支出26.1万元。2023年支出预算较上年减少168.81万元，下降10%%，主要是项目支出减少减少145万元，主要原因是按要求压减了科学技术普及专项经费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入1453.81万元，支出包括：科学技术支出1345.36万元，占92.54%；社会保障和就业支出82.35万元，占5.66%；住房保障支出26.1万元，占1.8%。2023年一般公共预算拨款规模较较上年减少168.81万元，下降10%%，主要是人项目支出减少减少145万元，主要原因是按要求压减了科学技术普及专项经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市科学技术协会2023年一般公共预算基本支出年初预算数为390.92万元，其中：人员经费335.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费和生活补助；公用经费55.81万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（二）项目支出：市科学技术协会2023年一般公共预算项目支出年初预算数为1062.89万元，其中事业运行经费927.89万元，主要用于科技馆运行、科普工作、老科协工作等方面；事业发展专项科学技术普及专项135万元，主要用于科技人才托举工程、创新驱动助力工程、科普惠民提升工程等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市科学技术协会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市科学技术协会运行经费预算55.81万元，较上年预算减少3.3万元，下降6%。其减少原因为退休1人。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市科学技术协会“三公”经费预算数为9.5万元，其中：公务接待费2.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.3万元，下降3%。其减少原因进一步厉行节约。

（三）一般性支出情况。2023年市科学技术协会会议费预算1万元，拟召开拟召开市科协常委会、科学素质工作会、学会工作会等会议会议，人数约120人次，主要包含市科协常委会、科学素质工作、学会工作等内容；培训费预算3万元，拟开展科技辅导员等培训，人数约120人次，主要内容为科技辅导员业务知识培训；拟举办活动拟举办第二十二届常德市青少年科技创新大赛、五学科竞赛、机器人竞赛、科普助力“双减”行动等各类青少年活动、全国科普日、全国科技工作者日等活动，经费预算41万元。

（四）政府采购情况。2023年市科学技术协会政府采购预算总额522万元，其中：货物采购预算450万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算72万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市科学技术协会及所属预算单位共有车辆2台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1453.81万元，其中，基本支出390.92万元，项目支出1062.89万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市科学技术协会2023年部门预算表格公开.xlsx