常德市科学技术协会

2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市科学技术协会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  常德市科学技术协会部门概况

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平。

（二）弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规提供咨询，参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

（四）负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关部门推荐人才。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

（六）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

（七）协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

（八）兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据市编委办核定，市科学技术协会内设科室3个，所属事业单位2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、普及部、学会部。

所属单位二个，全称是常德市科学技术普及工作办公室（未独立预算）和常德市科学技术馆。

（二）决算单位构成

本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：市科学技术协会本级以及所属预算单位常德市科学技术馆。

第二部分  部门决算表

 
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一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门： 常德市科学技术协会                                                                                              公开05表

                                                                                                                           单位：万元

‎一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   部门： 常德市科学技术协会                                                                                                       公开07单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

     决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

       2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市科学技术协会                                                                                                 公开08表

单位：万元      

    注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

        2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

     
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 第三部分  2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2759.68元。与上年相比，增加1207.14万元，增长77.75%，主要是因为市科技馆升级改造。支出总计2769.39万元。与上年相比，增加1227.88万元，增长79.65%，主要是因为市科技馆进行升级改造。

   二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2769.39万元（含上年初结转和结余9.71万元），其中：财政拨款收入2769.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2769.39万元，其中：基本支出444.87万元，占16.06%；项目支出2324.52万元，占83.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2769.39万元（含年初结转和结余9.71万元），与上年相比，增加1207.14万元,增长77.75%，主要是因为市科技馆升级改造经费。财政拨款支出总计2769.39万元。与上年相比，增加1227.88万元，增长79.65%，主要是市科技馆进行升级改造。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2769.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1227.88万元，增长79.65%，主要是因为市科技馆进行升级改造经费。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2769.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.99万元，占0.04%；科学技术支出2682.7万元，占96.87%;社会保障和就业支出65.4万元，占2.36%;住房保障支出20.3万元，占0.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1690.01万元，支出决算数为2769.39万元，完成年初预算的163.87%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，由于预算数为0，没法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达非公经济和社会组织党建专项经费。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为238.91万元，支出决算为276.67万元，完成年初预算的115.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度绩效奖励标准提高。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款） 科普活动（项）。

年初预算为400万元，支出决算为361.77万元，完成年初预算的90.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据安排调减科普专项经费。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为919.8万元，支出决算为1994.26万元，完成年初预算的216.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，安排科技馆升级改造项目资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。

年初预算为63.96万元，支出决算为65.4万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.34万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的117.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖励标准提高。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出444.87万元，其中：人员经费375.92万元，占基本支出的84.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费68.95万元，占基本支出的15.5%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.4万元，支出决算为8.38万元，完成预算的89.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，没法计算百分比，与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为2.95万元，完成预算的122.92%，决算数大于预算数的主要原因是忽略2020年疫情对公务活动的影响在编制本年度预算时以2020年决算数据为参考大幅度压减了2021年公务接待预算数。与上年相比增加1.62万元，增加121.8%,增加的主要原因是2021年疫情好转，公务交流增加。

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0万元，由于预算数为0，没法计算百分比，与上年相比增加0万元。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5.43万元，完成预算的77.57%，决算数小于预算数的主要原因是秉持厉行节俭的原则，进一步强化公务用车的使用管理。上年相比增加2.92万元，增加116.33%,增加的主要原因是2021年疫情好转，公务活动增加。

   （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算2.95万元，占35.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.43万元，占64.8%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为2.95万元，全年共接待来访团组26个、来宾254人次，主要是各地科协到我会调研、联络工作等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.43万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.43万元，主要是公务车的维修费、加油费、过路过桥、保险费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度市科协无政府性基金收支。

   九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出68.95万元，比年初预算数减少0.11 万元，减少0.16%，主要原因是：秉持厉行节俭的原则。比上年决算数增加6.44 万元，增长10.3%，主要原因是：新增引进人才4人。

   十、一般性支出情况说明

2021年度市科协开支会议费2.27万元，用于县区市科协主席会、基层科协（科普）组织三融合试点项目推进会、学会业务工作会、科协系统社会组织党史学习教育会等，人数284人。①区县科协主席会，三类会议，经费预算0.5万元，内容为传达中央、省重要会议精神、部署市科协2021年重点工作安排、交流发言。②基层科协（科普）组织三融合试点项目推进会，三类会议，经费预算1.5万元，内容解读“三融合”项目示范实施方案、各部室部署工作、讨论发言。③学会业务工作会，三类会议，经费预算1.4万元，内容学会业务培训、党史学习教育上党课、学会重点业务解读及部署等。④科协系统社会组织党史学习教育，三类会议，经费预算1万元，内容党史学习教育专题授课、交流发言、红色教育基地现场教育等。⑤科技馆升级改造评审会和科普教学工作会议，三类会议，经费预算0.4万元，内容为升级改造第一阶段设计评审会和科技馆年度科普课程教务工作会议。

开支培训费5.95万元，用于开展常德市中小学科技辅导员培训和市科技馆科普拓展学习培训，人数170人。①常德市中小学科技辅导员培训，经费预算5万元，内容为青少年科技创新发明基本法辅导报告、基于学生认知水平的科技创新实践授课、科技老师交流分享。②市科技馆科普拓展学习培训，经费预算1.5万元，内容为教研活动、课程实验、课堂教学、科普老师合作交流、提升技能。

举办第二十届常德市青少年科技创新大赛、科普夏令营和科普户外亲子活动，开支69万元。①第二十届常德市青少年科技创新大赛，经费预算35万元，内容为竞赛类、创意类、实践类作品收集、作品审核、专家初评、专家终评（展示、技能测试、问辩）等。②科普夏令营，经费预算19万元，内容为海陆空科模的学习与制作以及竞赛体验。③科普户外亲子活动，经费预算15万元，内容为将科学挑战家同关卡式越野挑战相结合。

   十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额1366.32万元，其中：政府采购货物支出904.70万元、政府采购工程支出456.19万元、政府采购服务支出5.43万元。授予中小企业合同金额1364.39万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额1364.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64%。

   十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普大棚车用于科普宣传活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设1台。

   十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市科协组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金2323.53万元，占一般公共预算项目支出总额的99.96%。由于市科协没有政府性基金预算项目，故没有组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。由于市科协国有资本经营预算项目，故没有组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“常德市科学技术协会本级”“常德市科技馆”等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2769.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，均基本完成本年度绩效目标，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

科学技术普及项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.42分。项目全年预算数为372.95万元（不含上年结转9.71万元），执行数为361.77万元，完成预算的94.45%。项目绩效目标完成情况：1.开展了“全国科普日”“科技活动周”等不同主题的大型科普宣传活动6场次。2.实施“科普中国”湖南行动，全市9个区县市参与信息传播，我市注册量、传播量、月活量三项数据均在全省遥遥领先，并在全国竞赛中取得了位列前十的好成绩。3.成功组织了第二十届青少年科技创新大赛。4.择优选取10个项目点实施基层科协组织“三融合”示范点项目。5.深入桃花源和鼎城开展2次科技下乡活动。6.编制了《常德市“十四五”全民科学素质行动规划纲要实施方案》（征求意见稿）7.维护了“科普常德”微信公众号和80台科普屏媒，全年“科普常德”微信公众号共创建推送科普信息507条，总用户突破10万人。8.举办了科技辅导员培训、学会工作会等6场次科普会议或培训。9.举办了科技工作者座谈会、义诊活动、先进典型宣传等一系列“全国科技工作者日”活动。10.实施学会服务能力提升项目，通过34个项目促进18个学会通过人才培养、学会研讨、承接政府职能转移等方面提能提质。11.先后走访慰问30名优秀科技（科普）工作者，送去党和政府的关心关爱。12.实施科普惠农兴村计划项目，支持10个基层科普示范基地、13个科普带头人.13.实施咨询建言课题项目，形成青少年心理危机干预等5篇建言材料。14.开展青少年科技活动示范学校认定工作，武陵区育英小学等5所学校补助了科普设备。15.全年的活动没有发生一起安全事故，科技工作者和社会大众满意度较好。发现的主要问题及原因：一是部分专项项目单位分配较广泛，资金分配较分散。主要原因部分项目的选择没有紧跟市委中心工作，且受当前行业协会与行政事业单位工作的脱钩影响，过于谨慎的处理项目资金分配。二是个别绩效目标的表述不够清晰，绩效指向欠明确，主要原因为绩效目标设置时省对市关于科协工作的考核没有出台细则，需要跟踪“考核指挥棒”调整单位工作。下一步改进措施：一是下一步将从项目的整体性与代表性出发，进一步厘清项目目标、优化绩效指标设计，突出重点，使指标更具系统性、代表性、科学性。二是认真谋划科普资金使用安排，通过完善年度专项资金预算细化方案，提高专项资金使用效率。组织实施项目调研和考察活动，加强对已实施项目的绩效管理，通过回头看找出项目实施中存在的问题和不足，及时调整项目方面，突出项目重点，更好发挥资金效益。

科学技术普及项目绩效自评综述：项目绩效完成良好，年初绩效目标基本完成，项目实施产生的整体影响良好，全年获中国科协全民科学素质工作先进集体、中国科协科普信息员队伍优秀建设单位、全省2021年全国科普日活动优秀组织单位、第42届湖南省青少年科技创新大赛优秀组织单位等荣誉称号。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

 无部门评价项目 

第四部分名词解释

 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、科学技术普及支出：主要用于科普活动机构运行、青少年科技活动、学术交流活动、科普活动和科技馆、站支出等科学技术普及方面的支出。

第五部分 附  件

2021年度常德市科学技术协会部门

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平。

2.弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规提供咨询，参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

4.负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关部门推荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

6.开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

7.协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

8.兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市科协内设科室3个，所属事业单位2个。

3个内设科室分别是办公室、普及部、学会部。

2个所属事业单位分别是常德市科学技术普及工作办公室和常德市科学技术馆，其中市科学技术普及工作办公室为非独立预算的参照公务员管理事业单位、市科学技术馆为独立预算全额拨款公益一类事业单位。

市科协共有2个独立预算单位：常德市科学技术协会本级和常德市科学技术馆，均是全额拨款单位。

（三）人员情况

市科协共有独立预算机构数2个，2021年底编制数19个，其中行政编9个，参公编5个,事业编5个。

2021年底实有人数 69人，在编在职人员18名、退休14人、劳务派遣37人，具体明细见下表1：

表1  2021年市科协人员编制情况

（四）财务情况

2021年市科协收入总额2790.28万元(含财政返还上年结转结余9.71万元），实际总支出为2769.39万元，其中基本支出444.87万元，项目支出2324.52万元，经营支出0万元，资金结转和结余20.89万元。

表2  2021年市科协部门收入支出总表

（收入不含上年结转结余）                        单位：万元

（五）绩效目标

1.提高政治站位，坚持党对群团工作的全面领导。①认真开展党史学习教育，全年组织读书班、分享会、知识竞赛等活动不少于4次。②夯实党建工作基础，认真落实“三会一课”等党建活动，全年组织党建活动不少于12次。③加强学会党建工作，打造学会党建示范点1个，实现党建和业务工作的融合。④认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全年开展党组中心组（扩大）学习和干部网络教育学习的次数不少于12次。

2.围绕工作重心，推动常德社会经济高质量发展。①积极开展决策咨询建言，通过联合学会、高校和企业科协，围绕市委市政府中心工作形成5篇高质量的建议报告。②深入实施科普行动计划，通过评审奖补18个科普工作成绩突出、效果显著的科普基地（农技协、科普带头人）。③认真实施学会服务能力提升项目，通过支持20个项目实施，鼓励学会有序承接政府转移职能，托举年轻科技人才，促进学会服务能力提升。

3.创新体制机制，加大优质科普资源供给力度。①编制常德市十四五科学发展纲要，推动“十四五”纲要开局。②开展全国科普日、全国科技活动周等不少于6次的大型科普宣传活动。③.通过举办青少年科技赛事、科普夏令营、公益培训、科普中国湖南行动等促进科普体系提质升级。

4.深化科协系统改革，不断提升工作服务水平。①选取10个项目点，实施基层科协组织“三融合”试点项目，通过进一步强化科协组织载体延伸，突出科普信息化路径保障，实现经济社会高质量发展目标的有机融合。②开展1次全国科技工作者日活动、选树表彰10名优秀科技工作者、全年走访慰问50名优秀科技（科普）工作者，建好科技工作者之家。③深入开展文明单位、平安建设、模范机关等创建活动，全年开展相关活动至少12次以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预算执行情况

2021年，市科协部门一般公共预算财政经费基本支出年初批复预算402.12万元，本年追加42.75万元，返还上年结转资金0万元，年中压减0万元，实际可用444.87万元， 基本支出决算444.87万元，年末结转结余资金0万元，基本支出执行率100%，部门一般公共预算基本支出况见下表3：

表3  2021年市科协部门一般公共预算基本支出情况

单位：万元

2.基本支出经费支出情况

2021年基本支出决算444.87万元，其中人员经费375.92 万元，公用经费 68.95万元，部门基本支出经费支出情况见表4：

表4  2021年部门一般公共预算基本支出经费支出情况

单位：万元

（2）项目支出情况

1.科学普及专项

(1)专项资金分配

2021年度预算安排科学普及专项400万元，调整预算资金372.95万元。项目资金分3批下达：2021年7月下达86.54万元（常财教[2021]18号）；2021年8月下达132.55万元（常财教[2021]22、常财教指[2021]34号），2021年11月下达 153.86万元（常财教[2021]33号、常财教指[2021]64号）。按4大项目方向分配，其中，科普宣传安排资金198.95万元，占项目资金的53.35%，各项目资金分配与到位情况见下表5:

表5  2021年科学普及专项项目资金分配

单位：万元

(2)专项资金使用

①科普宣传安排项目资金198.95万元，主要用于9个方面，一是先后举办了“全国科技活动周”“全国科普日”“科普中国湖南行动”“流动科技馆巡展”、应急科普、反电诈、防疫等全国大型科普宣传活动;二是组织了第二十届青少年科技创新大赛等青少年科技赛事;三是选取了三金集团湖南三金制药有限责任公司科协等10个项目点创新实施“三融合”项目；四是深入桃花源旅游管理区桃仙岭街道白鳞洲村等2个村开展“科技下乡”活动；五是开展“十三五”纲要实施工作的总结和“十四五”纲要规划起草工作；六是对“科普常德”微信公众号和80台科普屏媒进行日常维护；七是举办了科技辅导员培训、学会工作会等6场次科普会议或培训；八是组织特聘专家深入乡镇、村居，开展巡回授课176学时；九是举办了科技工作者座谈会、义诊活动、先进典型宣传等一系列“全国科技工作者日”活动。

②学术交流安排资金61万元。主要用于3个方面:一是学会能力提升：安排资金58万元，从学术交流、人才托举、承接政府职能转移、学会科普、学会联合体建设、助力乡村振兴等方面支持18个学会提能提质。二是为30名优秀科技（科普）工作者送去党和政府的关心和慰问。三是助力湖南瑭桥科技发展有限公司建设省级专家工作站。

③基层科普奖补安排资金73万元。主要用于2个方面，其中科普惠农兴村计划项目支持10个科普示范基地（协会）、13个科普带头人；决策咨询建言课题项目支持青少年心理危机干预等5篇建言材料。

④基层科普建设补助10万元。主要用于1个方面：支持武陵区育英小学等5个青少年科普示范教育建设单位。

⑤预留经费安排资金30万元，主要用于3个科普特色宣传活动。

截止2021年12月31日，科普专项共计已执行361.77万元，尚余20.89万元，多数项目资金已全部使用，部分项目资金有结余，项目资金整体执行率94.54 %，具体各子项资金执行情况见下表6：

表6  项目资金执行情况表

单位：万元

2.事业运行经费

2021年市科协部门实际可用事业运行资金1961.75万元,全年执行数1961.75万元，结余0万元，执行率100 %。具体见下表7：

表7    2021年事业运行经费预算执行情况表

单位：万元

3、政府性基金预算支出情况

本部门本年无政府性基金预算收入、支出。

4、国有资本经营预算支出情况

本部门本年无国有资本经营预算收入、支出。

5、社会保险基金预算支出情况

本部门本年无社会保险基金预算收入、支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算支出产出情况

1.数量指标情况

（1）全年围绕“学史明理”“学史增信”“学史崇德”“学史力行”“学习党章”“学习七一讲话”“学习十九届六中全会精神”开展开展专题学习7次、6月组织全体党员开展党史知识测算竞赛1次，以考促学倒逼学习。8月召开“学党史、悟思想、办实事、开新局”专题组织生活会1次。

（2）全年召开党员大会、党小组会、支委会38次、开展支部书记上党课活动2次、开展光影铸魂活动3次。

（3）建设市农机学会党建示范点。

（4）组织党组中心组（扩大）学习12次。

（5）实施咨询建言课题项目，形成青少年心理危机干预等5篇建言材料。

（6）实施科普惠农兴村计划项目，支持10个基层科普示范基地、13个科普带头人，进一步鼓励了科普基地和带头人发挥示范作用带动农村产业发展、帮助农民增产增收。

（7）实施学会服务能力提升项目，通过34个项目促进18个学会提能提质。

（8）编制了《常德市“十四五”全民科学素质行动规划纲要实施方案》（征求意见稿）。

（9）举办了“全国科普日”“科技活动周”等不同主题的大型科普宣传活动6场。

(10)成功组织了全市第二十届青少年科技创新大赛。

（11）择优选取10个项目点实施基层科协组织“三融合”示范点项目，通过进一步强化科协组织载体延伸，突出科普信息化路径保障，实现经济社会高质量发展目标的有机融合。

（12）举办了1场科技工作者座谈会、1次义诊活动、宣传24名先进典型、走访慰问30名优秀科技工作者等系列活动共庆“全国科技工作者日”。

（13）选树表彰12名“服务企业中青年科技精英”。

2.质量指标情况

1.实施的咨询建言课题、学会服务能力提升项目、基层科协组织“三融合”示范点项目、科普惠农兴村计划项目、青少年科普示范学校命名项目均按实施方案完成申报、评选、公示等程序，项目的实施完成率100%。

2.党史学习教育、党建活动、科普宣传、青少年赛事、科普夏令营和公益培训等活动都成功举办，未发生1起安全事故。

3.项目的支持对象的选择确定符合《实施方案》的具体要求和《科普资金管理办法》的规定。

4.年底各业务部室对所实施项目进行验收检查，除受疫情的影响学会服务能力项目2个子项目延期举办、“三融合”示范项目1个子项目中的产业科普馆建设正在推进中，相关部门督促加紧落实外，其余项目均验收合格。

3.时效指标情况

1.全年较大多数工作都按时间结点完成，除学会服务能力项目2个子项目受疫情需要延期举办。

4.成本指标情况

年初总预算1690.01万元，调整预算收入2780.57万元（不含上年结转9.71万元），调整预算数1090.56万元。预算支出2769.39万元，预算支出超年初总预算1078.38万元。主要原因是增加预算资金，实施科技馆场馆改造工程和科技馆免费开放。

（二）运行成本

市科协严格按照预算法、行政事业单位财务管理制度等法律法规、规章制度执行，厉行节约，反对浪费，不断改进完善内部管理机制，2021年度部门全年实际总收入2790.28万元（含上年结转9.71万元），实际总支出为2769.39万元 ，预算执行率99.25%。

（三）管理效率

市科协以实施“六大行动”为抓手，全面提升科协工作科学化水平。获中国科协全民科学素质工作先进集体、中国科协科普信息员队伍优秀建设单位、全省2021年全国科普日活动优秀组织单位、第42届湖南省青少年科技创新大赛优秀组织单位、全市先进基层党组织等荣誉称号。

（四）履职效能

1.实施政治引领行动，团结引领科技工作者听党话跟党走

（1）认真开展党史学习教育。严格按照上级要求开展党史学习教育，高质量地完成了四个专题、习近平总书记建党100周年重要讲话、十九届六中全会、习近平总书记在两院院士大会中国科协第十次全国代表大会和中央人才工作会议上重要讲话精神的学习研讨和“我为群众办实事”活动，做到了规定动作不走样，自选动作有特色，全年共为群众办实事380多件，受益群众61000多人次。结合工作实际，在市科协系统中树立了“三学三讲”和“七大红色活动”两大品牌，受到了上级媒体和指导组的高度肯定。

（2）组织开展全国科技工作者日系列活动。4月向公众集中宣传17位常德籍院士风采，展现了常德籍优秀科技人才与党同呼吸、共命运、心连心的百年深情和奋斗历程，营造了尊崇知识、尊崇科学良好社会氛围。5月以“众心向党，自立自强”为主题，举办了常德市2021年全国科技工作者日暨市科协系统党史学习教育，对140多名科技工作者进行了党性教育。11月牵头组织妇幼保健院与市第一中医医院前往开展乡村振兴点村义诊活动，发放健康教育宣传资料200余份，免费发放药品价值近12000元。

（3）实现市级学会党组织两个全覆盖。指导新成立的4个学会及时组建了支部，截止2021年11月底，所属39个市级学会中，已成立党支部的有38个，做到了应建尽建。对1个不符合组建条件的学会派出了党建工作指导员。目前已完成了16个学会支部的标杆引领和示范建设，有效促进了党建工作与业务工作同步协调开展。

2.实施建言献策行动，积极围绕中心服务大局

（1）举办“院士专家常德行”暨湖南红茶高峰论坛。邀请中国工程院院士刘仲华，专家肖力争、伍崇岳、杨阳等专家来常开展学术研讨。高峰论坛结束后，院士专家还参观考察了我市武陵红茶叶品牌，为常德红茶发展把脉问诊。

（2）组织乡村振兴背景下常德田园综合体产业发展模式高峰论坛。邀请中南林业科技大学等6所高校院所、企业等领导和专家200余人齐聚一堂，探讨高校、政府、企业等助力乡村振兴发展模式、谋划助力乡村振兴发展路径，为促进常德农业及乡村特色产业发展提供科技引领和智慧支撑。

（3）开展献言献策。积极组织高校、科研院所、市级学会围绕“三高四新”、围绕市委市政府中心工作开展建言献策，先后形成了田园综合体产业发展、青少年心理危机干预等5篇建言材料。

（4）牵手合作国家级学会。联合市生物学会引进了中国生物工程学会在常德郑太有机农业发展有限公司共建基层科技服务工作站，达成了合作协议并签约。

3.实施搭桥铺路行动，让优秀科技工作者脱颖而出

（1）组织“双十二佳”评选。从各行各业中推选12名优秀科技工作者，在常德日报和“科普常德”上进行滚动宣传。开展“服务企业中青年科技精英”评选表彰活动，12名中青年科技工作者获评。

（2）向上推荐先进典型。向省科协推荐了10名创新达人候选人，推荐了3名第二届湖南省优秀科技工作者候选人，推荐了3名第十一届湖南省青年科技奖候选人，其中刘孝华、魏仲珊被省科协、省科技厅、省工信厅、省工商联授予创新达人荣誉称号，刘骏入选省人社厅、省科协、省委组织部评为第二届湖南省优秀科技工作者。

（3）开展人才托举工程。实施了青年科技人才托举工作，支持托举培养对象张小波同志在上海市一家大型综合医院进行学习。

4.实施科普惠民行动，打通联系服务群众“最后一公里”

（1）推动《纲要》落地。通过会议传达、宣讲报告会、线上科普答题、电梯灯箱宣传等多种形式开展新纲要宣传。起草了《常德市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》（征求意见稿）。

（2）开展全民科普。深入实施“科普中国”湖南行动，全市共有35.87万人在“科普中国”APP完成注册，传播分享达到2788万篇次，月活量33.27万人，三项数据均在全省遥遥领先；在2021年科普中国信息员科学素质网络竞赛中，常德市参赛成绩位列全国前十。在第五届全省科学素质网络大赛中，全市累计148.5万人次参与答题，参与人次排名全省第三。利用科技志愿队伍服务全民科普，全市累计新增科技志愿者5011人，开展科普志愿服务活动247场次。推荐武陵区获评2021-2025年第一批、石门入选第二批全国科普示范区创建名单。

（3）擦亮“全国科普日”品牌。9月16日，全国科普日常德（武陵）主场活动在武陵区青少年数字科创体验馆举行，主场活动同步线上直播，吸引了大批市民在线收看。还开展了数字科技馆体验、应急安全、生态环保宣传等系列活动。还相继开展了蚕桑文化和农耕文化研学活动、脐橙标准化种植技术培训、太浮山顶畅游星空观星等各类学会科普联合行动。

   5.实施示范引领行动，全面提升基层科协组织工作水平

（1）开展示范企业科协创建。2021年市科协遴选了4家企业科协作为首批“三融合”示范项目企业科协创建对象。结合自身实际，探索总结经验特色，形成“一企一品”的格局。三金集团湖南三金制药有限责任公司科协围绕“强化政治引领”开展创建，支部被评为全省两新领域先进基层党组织和全市两新组织标杆党组织，支部书记被评为全市两新组织党建领军人才。湖南瑭桥科技发展有限公司科协围绕“产学研一体化”开展创建，与北航教授签订合同建立专家工作站，有力地提升了企业效益。常德市佳鸿机械有限责任公司科协围绕“年轻科技工作者培养”开展创建，与北京航天航空大学建立了长期合作关系并建立博士工作站。

（2）发挥学会联合体作用。目前共建学会服务站6个，进一步统筹优化学会资源和力量。农业学会联合体指导鼎城区十美堂镇上河口村进行“稻渔绿色生态种养示范村”办点示范，推广应用稻渔绿色生态种养技术面积扩大接近1000亩，每亩平均增收1000元以上。

（3）开展科普惠农兴村示范。确定澧县澧州柑橘产业协会等10个农村专业技术协会和科普示范基地、临澧县新安镇邹先元等13名农村科普带头人入选2021年常德市科普惠农兴村计划项目。

6.实施素质提升行动，努力提高全民素质

（1）开展科普夏令营和家庭户外科学越野赛活动。7月“小小科学家”科普夏令营开营，90名营员分为3期进行海陆空科模的学习与制作以及竞赛体验。11月，300组家庭参加2021年常德市家庭户外科学越野赛，将科学挑战作为关卡式障碍贯穿于整个越野活动中，寓教于乐。

（2）组织科普公益培训和展览。开展科普公益培训119场次，参与人次达1170人，课程包含小小机械师、未来工程师等，在传播科学知识和提高全市青少年科学素质工作中发挥了重要作用。科普大篷车深入9个区县（市）进行科技展品展览教育、科普剧表演，累计进入30所学校或社区，受益人群54000余人。全年还开展14场次以“小小科学家·陪你做实验”为主题的“关爱留守儿童”活动，丰富留守儿童的课外生活，关注留守儿童的科学素质发展。

（3）组织第二十届常德市青少年科技创新大赛。组织第二十届常德市青少年科技创新大赛。全年共收到申报作品1028个，其中科技成果类项目234个，科学幻想绘画724幅，科技实践活动64个。经资格审查、初评、展评、专家问辩等评审程序，大赛评选出科技创新成果一等奖28项、二等奖56项、三等奖80项；科技实践活动一等奖7项、二等奖14项、三等奖20项；科学幻想绘画一等奖10幅、二等奖90幅、三等奖170幅；优秀组织奖10个；十佳科技教师10名。

（4）加强市科技馆场馆升级改造。提请市政府同意，常德市科学技术馆升级改造项目已立项，2020-2021年第一期升级改造计划完成屋面维修、夹空层改造及四楼主展厅升级改造。市科技馆完成了一期项目财政评审、信息化评审等相关手续，完成了防水改造、夹空层改造、四楼安全教育展厅布展、人工智能展厅展品招标以及确定航空航天展区方案等工作。

（五）社会效应

1推广科普知识

采取全国科普日、科技活动周、流动科技馆巡展、科普志愿服务等活动，面向广大市民进行科普宣传活动，惠及人员近2万人；深入开展“科普中国湖南行动”、积极组织参加南省第四届科学素质网络大赛、使用科普常德微信公众号线上答题等新媒体推广科普知识，全年科普知识传播分享达到三千多万篇次；组织科普讲师团特聘专家开展“乡村振兴科普大讲堂”活动，牵头市级学会开展学会科普活动，受惠群众近万人。 

2提升青少年科技创新能力

近年来市科协全面统筹重点推进青少年科学素养提升，通过举办青少年科技创新大赛、青少年机器人编程大赛、青少年科普夏令营、公益培训、科普大篷车进校园等一系列活动，营造良好的青少年科创氛围。同时还注重科技辅导员培养，多次邀请省内外优秀高级教师为青少年科技教育组织工作者及科技教师进行专题辅导，培养了近全市150名的科技辅导员队伍。2021年参加第42届全省青少年科技创新大赛，我市共获得一等奖12项、二等奖23项、三等奖21项，被评为“全省十佳优秀组织单位”，常德市第七中学覃毅老师获得“全省十佳科技教师”。

（六）可持续影响力

2021年中国科协公布“十三五”期间全国公民科学素质第三方调查结果，常德市公民具备科学素质的比例达到10.2%，超过全省总体水平，位居全省第五。

（七）服务对象满意度

通过问卷、访谈等多种形式调查，在日常行政事务管理和业务处理上，各学会对协会的管理、服务满意度较高；市科协实施的科学普及专项各参与方、受益方对项目的立项、申报、审批、管理、指导、服务满意度较高；市科协组织的科普活动和青少年赛事等，广大市民、青少年及家长反响和评价较好。

七、存在的问题及原因分析

（一）个别绩效目标不够准确

个别绩效目标的表述不够清晰，绩效指向欠明确，主要原因为绩效目标设置时省对市关于科协工作的考核没有出台细则，需要跟踪“考核指挥棒”调整单位工作。

（二）个别项目重点不突出

部分专项项目单位分配较广泛，资金分配较分散。主要原因部分项目的选择没有紧跟市委中心工作，且受当前行业协会与行政事业单位工作的脱钩影响，过于谨慎的处理项目资金分配。

（三）个别开支未进行电子卖场

    部分小额开支或者使用公务卡结算的业务未进行电子卖场采购，主要原因是财务管理方面有松懈，管理不细致。

（四）合同约定内容欠严谨

部分签订的项目合同，未约定项目未如期完成或未按要求的内容完成应承担的相应责任，以及项目资金的后续处理措施。

8、下一步改进措施

（一）优化绩效指标

下一步将从项目的整体性与代表性出发，进一步厘清项目目标、优化绩效指标设计，突出重点，使指标更具系统性、代表性、科学性。

（二）加强项目管理

   认真谋划科普资金使用安排，通过完善年度专项资金预算细化方案，提高专项资金使用效率。组织实施项目调研和考察活动，加强对已实施项目的绩效管理，通过回头看找出项目实施中存在的问题和不足，及时调整项目方面，突出项目重点，更好发挥资金效益。

（三）强化财务管理

一方面严格执行财务管理制度，对于未进行电子卖场采买等问题，及时整改到位。另一方面加强项目日常监管，通过培训提高项目实施部门负责人绩效管理的业务水平和能力，绩效管理与对部室（单位）考核关联，与预算调整和项目安排挂钩。

（四）补充完善合同

进一步修订合同条例，约定相应权力、违约责任及处理措施，加强过程管理，保障项目实施达到预期效果，切实发挥引导、激励作用。

9、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

全面公开绩效自评报告。按照市财政局要求，将部门整体支出绩效自评报告在市科协门户网站公开，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.科学技术普及项目支出绩效自评表

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市科学技术协会     

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

附件3

2021年度项目支出绩效自评表