目  录

第一部分：常德市科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市科学技术协会部门预算公开表格

一、部门基本概况

(一）、职能职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平。

2.弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规提供咨询，参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

4.负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关部门推荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

6.开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

7.协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

8.兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

根据市编委办核定，市科学技术协会内设科室3个，所属事业单位2个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、普及部、学会部。

所属单位二个，全称是常德市科学技术普及工作办公室（未独立预算）和常德市科学技术馆。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市科技馆。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市科学技术协会（市科学技术协会及所属单位市科学技术馆，下同）2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款1428.83万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括科普专项经费、科技馆站等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。     

市科协2019年收支总预算1428.83万元。

（一）收入预算。2019年收入预算1428.83万元，其中，一般公共预算拨款1428.83万元，占100%（经费拨款1428.83万元，占100%；纳入预算管理的非税收入拨款0万元，占0%）；政府性基金预算拨款0万元，占0%。2019年收入预算较上年增加144.94万元，增长11.29%，主要是经费拨款增加144.94万元，主要原因是市科协经费拨款减少61.29万元、科技馆站增加经费拨款206.23万元，主要原因是项目经费有增减。

（二）支出预算。2019年支出预算1428.83万元，其中，基本支出330.42万元，占23.13%；项目支出1098.41万元，占76.87%。主要包括一般公共服务1358.78万元，社会保障和就业支出51.36万元，住房保障支出18.69万元。2019年支出预算较上年增加144.94万元，增长11.29%，主要是人员经费增加144.94万元，主要原因是临编人员工资上调。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入1428.83万元，支出包括：一般公共服务1358.78万元，占95%；社会保障和就业支出51.36万元，占3.59%；住房保障支出18.69万元，占1.31%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加144.94万元，增长11.29%，主要是人员经费增加144.94万元，主要原因是临编人员工资上调、科技馆站项目经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市科协2019年一般公共预算基本支出330.42万元，其中：人员经费264.49万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、差旅费、公务车运行维护费、退休费等；公用经费65.93万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：市科协2019年一般公共预算项目支出1098.41万元，其中事业运行经费818.41万元，主要用于科技馆运行经费，事业发展经费280万元，主要用于科普专项。

五、“三公”经费预算情况

2019年市科协“三公”经费预算10.9万元，其中：公务接待支出3.9万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出7万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费7万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少4.1万元，下降27%。其减少原因为认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市科协2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2019年市科协运行经费一般公共预算拨款预算65.93万元，较上年预算减少2.26万元，减少3.4%。其减少原因为人员经费减少（2018年调出一人）。

（二）政府采购情况。2019年市科协政府采购预算总额157万元，其中：政府采购货物预算157万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市科协共有车辆2台，其中：公务车辆2台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。

（四）绩效目标设置情况。2019年市科协整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1428.83万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款280万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市科学技术协会2019年部门预算公开表格（含“三公经费表格”）.xls