目 录

第一部分  常德市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德市科学技术协会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常德市科学技术协会概况

一、主要职能

市科协是市委领导下的人民团体，为全额拨款的行政单位。主要工作任务是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进科学技术，开展青少年技术教育活动，提高全民族科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。组织科学技术工作者参与常德市科学技术政策、法规制定和全市性有关的政治协商、科学决策、民主监督工作；负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作，向有关部门推荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；开展国际民间科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    本次决算包括市科协本级和二级机构决算。

市科协是市委领导下的人民团体，为全额拨款的行政单位，内设：办公室、普及部和学会部三个职能部室，市直二级机构有市科普办、市科技馆。市科普办是参照公务员管理事业单位，市科技馆是全额拨款事业单位。科协机关行政编制8名、工勤编制1名（实有行政在编8人、工勤在编1人、退休13人）；二级机构市科普办参管事业编制5名（在职4人、退休1人）；二级机构市科技馆事业编制3名（在职3名）。

第二部分  常德市科学技术协会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表格附后）

二、收入决算表（公开表格附后）

三、支出决算表（公开表格附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格附后）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）

第三部分  常德市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市科学技术协会2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入1644.97万元，支出1644.97万元，含下属单位2家。与2017年相比增加459.65万元，增长约38.78%。主要原因是科技馆运行经费及免费开放经费增加。

二、关于常德市科学技术协会2018年度收入决算情况说明

本单位收入决算数1644.97万元，其中，公共预算财政拨款收入1644.97万元，占比100%；政府性基金拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、关于常德市科学技术协会2018年度支出决算情况说明

本年度支出决算数1644.97万元，其中：公共预算财政拨款支出1644.97万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    1.公共预算财政拨款基本支出354.21万元，占比21.5%。其中：人员经费272.08万元（工资福利支出209.55万元，对个人和家庭的补助支出62.53万元），公用经费82.13万元（商品和服务支出82.13万元，其他资本性支出0万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出1290.76万元，占比78.5%。

四、关于常德市科学技术协会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.2018年度财政拨款收入1644.97万元，较上年增加38.78%。其中：一般公共预算财政拨款1644.97万元，较上年增加38.78%。

2.2018年度财政拨款支出1644.97万元，较上年增加38.78%。其中：科学技术支出1547.8万元，社会保障和就业支出78.25万元，住房保障支出18.92万元。

五、关于常德市科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政支出决算总体支出1644.97万元，与上年决算数相比增加38.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出决算总体支出1644.97万元，其中：科学技术支出1547.8万元，占比94.1%；社会保障和就业支出78.25万元，占比4.8%；住房保障支出18.92万元，占比1.15%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出决算数1644.97万元，2018年财政拨款年初预算数1283.89万元，增加361.08万元，其中基本支出增加37.42万元（工资福利支出增加2.57万元，对个人和家庭的补助支出增加20.92万元，商品和服务支出增加13.94万元），主要原因是增发工资和车补、核算了机构改革提前退休人员工资；项目支出增加323.65万元，主要原因是科技馆运行经费及免费开放经费增加，2017年免费开放经费结转到2018年支出。

六、关于常德市科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市科协2018年度财政拨款基本支出354.2万元，其中：人员经费272.08万元，占比主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费82.13万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、关于常德市科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出15万元，2018年财政拨款“三公”经费支出决算数10.42万元，比年初预算数减少4.58万元，减率30.53%，主要原因是本单位“三公”经费一直严格按相关制度执行。其中：公务用车购置及运行维护费6.76万元（公务用车购置0万元、公务用车运行维护费6.76万元），占年初预算数的96.57%，未超出预算数的主要原因是我单位严格遵守公务用车的管理制度，较上年决算数减少2.34万元，减率25.7%，较上年减少的主要原因由于我单位严格遵守公务用车的管理制度且公车减少一辆；公务接待费3.66万元，占年初预算数的45.75%，未超出预算数的主要原因我单位严格遵守公务接待的相关制度，较上年决算数减少1.96万元，减率34.88%，较上年减少的主要原因是我单位严格遵守公务接待的相关制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年我单位因公出国（境）组数及人数0人次；公务用车购置量0辆、保有量2辆；公务接待批次45批次，接待总人数590人。

八、关于常德市科学技术协会2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出354.21万元，比2017年减少28.81万元，减率7.5%。主要原因是：外调一人，提前退休转正式退休人员一人。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额185万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的81.08%，其中：授予小微企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的81.08%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1 辆、其他用车1辆（科技馆科普大蓬车），其他用车主要是用于科普宣传活动用。

（四）预算绩效情况的说明。

按照市财政工作要求，我会对部门整体支出绩效开展了自评。效评价结果显示，我会2018年度绩效目标完成较好，在普及科学技术、活跃学术氛围、开展青少年科学竞赛活动等方面取得了较好的发展。2018年，我会在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央、省和市委、市政府决策部署。一是整体联动，推进全民科学素质有效提升。出台《常德市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》，联合成员单位全面推进我市科学素质纲要工作。以网络答题为抓手，开展了“身边科协”主题科普答题活动，参与答题人次达3.5万。二是积极稳妥，不断提高学会服务能力。以“党建”促“会建”，推动了学会工作不断上新台阶。按照“两个全覆盖”工作总要求，重在抓示范、带一般、促中间上下功夫，市级学会党组织覆盖率达100％。提高学会治理能力，积极引导学会承接政府职能。市地理学会先后承接市发改系统3项评价报告、市国土系统2项编制、市社科联1项研究等。三是铆足干劲，加大科普工作宣传力度。借力“互联网+科普服务”推送传播平台，实施科普信息化建设工程，打造科普微信公众号、社区科普屏媒、科普网络书屋为一体的网络科普体系。打造2张科普名片，制作《空气炮》、《液氮实验秀》等一批优秀科普展演剧目，将科普表现形式推向更高层次。抓好科普夏令营、亲子科普竞赛、青少年科技创新大赛三大青少年科技活动主题，吸引了全市200多组家庭，1500多名学生参与，深受青少年师生、家长的欢迎和好评。四是响应大局，全面落实科协系统深化改革。审议通过并正式印发《常德市科协系统深化改革实施方案》，市、县两级改革工作走在全省前列。2018年常德市科协获得“全省青少年创新大赛优秀组织单位”和“省级文明单位优秀称号”。

第四部分  名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市科学技术协会2018年度部门决算公开表格.doc

常德市科学技术协会2018年重大专项资金分配使用情况表.docx