目 录

第一部分  常德市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常德市科学技术协会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德市科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常德市科学技术协会概况

一、部门职责

市科协是市委领导下的人民团体，为全额拨款的行政单位。主要工作任务是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进科学技术，开展青少年技术教育活动，提高全民族科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。组织科学技术工作者参与常德市科学技术政策、法规制定和全市性有关的政治协商、科学决策、民主监督工作；负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作，向有关部门推荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；开展国际民间科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

     市科协是市委领导下的人民团体，为全额拨款的行政单位，内设：办公室、普及部和学会部三个职能部室，市直二级机构有市科普办、市科技馆。市科普办是参照公务员管理事业单位，非独立预算单位；市科技馆是全额拨款事业单位，独立预算单位。科协机关行政编制8名、工勤编制1名（实有行政在编8人、工勤在编1人、退休13人）；二级机构市科普办参管事业编制5名（在职3人、退休1人）；二级机构市科技馆事业编制6名（在职6名）；现有车辆2台。

本次决算包括市科协本级和二级机构决算。

第二部分  常德市科学技术协会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表格附后）

二、收入决算表（公开表格附后）

三、支出决算表（公开表格附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格附后）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）

第三部分  常德市科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、关于常德市科学技术协会2019年度收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入1669.27万元，支出1639.45万元，含下属单位2家。本年收入与2018年相比增加24.3万元，增长约1.48%，主要原因是召开了市科协第六次代表大会。本年支出与2018年相比减少5.52万元，减少约0.34%，主要原因是进一步压减了运行经费。

二、关于常德市科学技术协会2019年度收入决算情况说明

本单位收入决算数1669.27万元，其中，公共预算财政拨款收入1669.27万元，占比100%；政府性基金拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、关于常德市科学技术协会2019年度支出决算情况说明

本年度支出决算数1639.45万元，其中：公共预算财政拨款支出1639.45万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 公共预算财政拨款基本支出421.21万元，占比25.69%。其中：人员经费336.53万元（工资福利支出247.77万元，对个人和家庭的补助支出88.76万元），公用经费84.68万元（商品和服务支出84.68万元，其他资本性支出0万元）。

2. 公共预算财政拨款项目支出1218.24万元，占比74.31%。

四、关于常德市科学技术协会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.2019年度财政拨款收入1669.27万元，较上年增加1.48%。其中：一般公共预算财政拨款1669.27万元，较上年增加1.48%。主要原因是召开常德市科学技术协会第六次代表大会。

2.2019年度财政拨款支出1639.45万元，减少5.52万元，减少0.34%。其中：一般公共服务支出3.7万元，科学技术支出1508.57万元，社会保障和就业支出99.85万元，卫生和健康支出1.18，住房保障支出16.15万元，其他支出10万元。主要原因是进一步压减运行经费。

五、关于常德市科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政支出决算总体支出1639.45万元，与上年决算数相比减少5.52万元，减少0.34%。主要原因是进一步压减运行经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出决算总体支出1639.45万元，其中：一般公共服务支出3.7万元，占比0.23%；科学技术支出1508.57万元，占比92.02%；社会保障和就业支出99.85万元，占比6.09%；卫生和健康支出1.18，占比0.07%；住房保障支出16.15万元，占比0.98%；其他支出10万元，占比0.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出决算数1639.45万元，2019年财政拨款年初预算数1428.83万元，完成年初预算114.74%。其中：

1. 基本支出年初预算数330.42万元，支出决算数421.21万元，完成年初预算数127.48%。其中：工资福利支出年初预算数213.13万元，支出决算数247.77万元，完成年初预算数的116.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是科技馆人才引进工作正式编制人员3名。商品和服务支出年初预算数65.93万元，支出决算数84.68万元，完成年初预算数的128.44%，决算数大于年初预算数的主要原因食堂中餐补助提标。对个人和家庭的补助年初预算数51.36万元，支出决算数88.76万元，完成了年初预算数的172.82%，主要原因是表彰了一批优秀的科技工作者。

2. 项目支出年初预算数1098.41万元，支出决算数1218.24万元，完成年初预算数的110.91%，主要原因是召开了常德市科学技术协会第六次代表大会和科技馆运行经费增加。

六、关于常德市科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市科协2019年度财政拨款基本支出421.21万元，其中：人员经费336.53万元，占比79.90%，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费84.68万元，占比20.10%，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、关于常德市科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.9万元，支出决算数为7.86万元，完成预算的72.11%。

其中公务接待费支出预算为3.9万元，支出决算为3.4万元，完成预算的87.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待规章制度，与上年相比减少0.26万元，减少7.1%,减少的主要原因是严格执行公务接待规章制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为4.46万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.46万元），完成预算的63.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公车管理要求，与上年相比减少2.3万元，减少34.02%,减少（增长）的主要原因严格执行公车管理要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.4万元，占43.26%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.46万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.46万元），占56.74%。 

2019年我单位因公出国（境）组数及人数0人次；公务用车购置数0辆、保有量2辆；公务接待批次23批次，接待总人数329人。

八、关于常德市科学技术协会2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照市财政工作要求，我会对部门整体支出绩效开展了自评。效评价结果显示，我会2019年度绩效目标完成较好。一是坚持党管群团，召开市科协第六次代表大会。经市委研究同意，市科协第六次代表大会于5月27日-28日召开，选举产生了市科协新一届领导班子，表彰了第八届常德科技之星，明确了今后五年的工作任务。二是立足服务大局，助力社会经济发展。12月启动“院士专家常德行”活动，为常德经济社会发展把脉支招、增添动能。基层科普行动计划深入推进，助力基层科技经济发展。三是突出深化改革，学会服务能力不断增强。先后举办了“湖南省有机农业产业振兴高峰论坛”“湘西北第四届骨科高峰论坛”等一系列高水平学术交流活动，进一步造浓学术氛围，促进科技协作。积极建言献策、承接转移职能。四是坚持点面结合，科普信息化建设融合推进。以信息化为主线，打通服务公众科普“最后一公里”。依托“我的常德”政务服务平台，植入嵌入式按钮栏目，推动“科普中国”“科普湖南”“科普常德”落地应用。组建传播队伍。线下，成立市县两级科技志愿服务队伍。线上，我市注册科普信息员全省排名第一，科普信息分享传播排名第四。五是持续擦亮品牌，全民科学素质教育稳步提升。围绕青少年科技教育，我市科普传播品牌不断丰富。“科普常德”与“市科技馆”微信公众平台合并上线后，开展“筑梦航天”常德市青少年航天知识大赛、科考状元科普知识微信答题竞赛、第三届全省科学素质大赛，累计吸引到超过10万人次参与竞答，科普影响不断扩大。组织了青少年科普夏令营、户外亲子科学越野竟赛、青少年科技创新大赛、全国科普日、科技活动周、科技三下乡等全国大型科普活动和青少年科学竞赛。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出421.21万元，比年初预算数增加90.79万元，比上年度增加67万元，增长18.92%，主要原因是：人才引进编制内工作人员3名，全年中餐补助提标。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费25.54万元，主要用于召开常德市科学技术协会第六次代表大会，人数361人；开支培训费7.98万元，主要用于开展科辅导员培训，人数118人。

（三）政府采购支出情况

政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额348万元，其中：政府采购货物支出348万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额348万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额348万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1 辆、其他用车1辆（科技馆科普大蓬车），其他用车主要是用于科普宣传活动用。

第四部分  名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市科学技术协会2019年决算支出公开表格（含“三公”经费支出决算表）.xls