目  录

第一部分：常德市科学技术馆2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

   （一）职能职责

   （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

    七、名词解释

第二部分：常德市科学技术馆2021年部门预算公开表

第一部分：常德市科学技术馆2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

  市科技馆是市科协管理的正科级公益一类事业单位，主要工作任务是：负责组织科技知识、科技成果的展教活动；组织、指导青少年科技培训、科普实践及相关竞赛活动。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市科学技术馆内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合管理部、科普拓展部、展览教育部、发展保障部、信息宣传部。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我馆只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市科学技术馆本级。

三、部门收支总体情况

   2021年部门预算即科技馆本级预算，收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市科学技术馆归口管理使用的科技馆运行经费等专项资金；主要涉及科学技术支出。

2021年市科学技术馆没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数919.8万元，其中，一般公共预算拨款919.8万元（经费拨款919.8万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）。2021年收入预算较上年增加38.29万元，增长4.34%，主要是经费拨款增加38.29万元，主要原因是2020年底新增3名事业编干部。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数919.8万元，其中，基本支出81.91万元，项目支出837.89万元。主要包括科学技术支出919.8万元，占100%。2021年支出预算较上年增加38.29万元，增长4.34%，主要是人员经费增加38.29万元，主要原因是2020年底新增3名事业编干部。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入919.8万元，支出包括：科学技术支出，占100%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加38.29万元，增长4.34%，主要是人员经费增加38.29万元，主要原因是2020年底新增3名事业编干部。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市科学技术馆2021年一般公共预算基本支出年初预算数为81.91万元，其中：人员经费62.87万元，包括：基本工资16.92万元、津贴补贴0.08万元、绩效工资13.46万元、奖金18.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.61万元、职工基本医疗保险缴费2.29万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金5.66万元；公用经费19.04万元，包括：办公费1.9万元、印刷费0.5万元、维修（护）费0.1万元、其他交通费7.24万元、公务接待费1万元、差旅费1.92万元、工会经费0.38万元、福利费0.76万元、邮电费0.3万元、其他商品和服务支出4.94万元。

（二）项目支出：市科学技术馆2021年一般公共预算项目支出年初预算数为837.89万元，其中事业运行经费837.89万元，主要用于水电燃气费、物业管理费、临聘人员经费、保险费、科技馆科教活动等方面；事业发展专项（一级项目名称）0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市科学技术馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市科学技术馆机关运行经费一般公共预算拨款预算19.04万元，较上年预算增加10.64万元，增长126.7%。其增加原因为2020年底新增3名事业编干部.

（二）“三公”经费预算情况。2021年市科学技术馆“三公”经费预算数为4.5万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.4万元，下降8%。其减少原因为励行节约，公务接待费减少0.4万元。

（三）政府采购情况。2021年市科学技术馆政府采购预算总额318.5万元，其中：政府采购货物预算160万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算158.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市科学技术馆共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）1套。

（五）绩效目标设置情况。2021年市科学技术馆整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款919.8万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款837.89万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 

2021年科技馆预算公开表格.xls