目 录

第一部分 常德市科学技术协会部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市科学技术协会部门概况

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平。

（二）弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规提供咨询，参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

（四）负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关部门推荐人才。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

（六）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

（七）协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

（八）兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市科学技术协会内设机构包括：本单位内设科室3个，所属事业单位2个。
    内设科室分别是：办公室、普及部、学会部。
    所属事业单位分别是：常德市科学技术普及工作办公室（非独立预算单位）和常德市科学技术馆（独立预算单位）。

（二）       决算单位构成

常德市科学技术协会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市科学技术协会本级以及常德市科学技术馆。

第二部分 部门决算表

（我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

（我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,707.81万元，支出总计1,707.81万元。与上年相比，收入减少66.16万元，减少3.73%，支出增减少66.16万元，减少3.73%，主要响应过紧日子要去压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,707.81万元，其中：财政拨款收入1,707.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,707.81万元，其中：基本支出519.75万元，占30.43%；项目支出1,188.06万元，占69.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,707.81万元。与上年相比，减少66.16万元，减少3.73%，主要是响应过紧日子要去压减支出。财政拨款支出总计1,707.81万元。与上年相比，减少66.16万元，减少3.73%，主要原因同上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,707.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.16万元，减少3.73%，主要是响应过紧日子要去压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,707.81万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,510.25万元，占88.43%；社会保障和就业（类）支出150.71万元，占8.82%；住房保障（类）支出27.99万元，占1.64%；一般公共服务（类）支出18.86万元，占1.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,155.15万元，支出决算数为1,707.81万元，完成年初预算的147.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：同市委人才工作领导小组共同开展“小荷人才”计划项目，下达专项资金。

2、       科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加新增人员经费。

3、       科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为241.43万元，支出决算为262.32万元，完成年初预算的108.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员1名。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为47.00万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的30.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分科普活动支出延后至下年度。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是争取省级青少年基础学科能力提升项目资金。

6、       科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为16.00万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的130.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是争取省级学术交流活动项目经费。

7、       科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为596.12万元，支出决算为1,126.50万元，完成年初预算的188.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是争取到中国科协补助科技馆免费开放经费。

8、       科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%，主要用于老科协工作经费等项目支出。

9、       社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为92.24万元，支出决算为104.16万元，完成年初预算的112.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员待遇调整及新增退休人员。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35.62万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的91.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

11、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为19.22元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的72.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.52万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出519.75万元，其中：

人员经费448.14万元，占基本支出的86.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费71.61万元，占基本支出的13.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.3万元，支出决算为6.47万元，完成预算的88.59%；与上年相比增加1.74万元，增长37.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定。决算数大于上年数的主要原因是科技馆业务活动增加导致公务用车运行维护费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费出预算为6万元，支出决算为5.98万元，完成预算的99.67%；与上年相比增加1.69万元，增长39.35%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.98万元，主要是车辆的维修、加油、保险和过路过桥费支出，完成预算的99.67%；与上年相比增加1.69万元，增长39.35%。决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理节约开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（科协本级1辆，科技馆1辆）。

3.       公务接待费支出为1.3万元，支出决算为0.49万元，完成预算的37.46%；与上年相比增加0.057万元，增长13.26%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待标准，压减接待次数和规模。2024年度共接待来访团组4个、来宾36人次，主要是上级部门调研、兄弟单位交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出55.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致，即科协本级公用经费），比年初预算数减少4.24万元，降低7.14%。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.56万元，用于开展科技辅导员培训，人数144人，内容为提升科技辅导员专业能力。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额517.41万元，其中：政府采购货物支出442.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.98万元。授予中小企业合同金额517.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额517.41万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车。单位价值50万元以上通用设0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金1,188.06万元。其中，一般公共预算项目2个1,188.06万元，占一般公共预算支出总额的69.57%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。 2024年度本部门整体支出全年预算数1,707.81万元，执行数1,707.81万元，完成预算的100%，绩效自评得分95.37分（本级）和98.64分（科技馆），评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是成功举办全国科普日、全国科技工作者日等大型科普活动4次；二是开展青少年科技教育活动4类，培养青少年科技创新后备人才；三是“科普常德”公众号浏览量21.45万次，“科普中国”科普信息传播量241.62万次；四是市科技馆接待参观31.8万人次，开展科普活动230多场；五是公民科学素质比例提升至13.1%，青少年科技创新大赛获国家级一等奖。发现的主要问题及原因：一是预算执行率受资金拨付流程和项目周期影响；二是个别项目现场绩效监督方式较为单一。下一步改进措施：一是加强预算执行进度跟踪督促；二是强化项目现场调研和绩效监控。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、科学技术普及支出：主要用于科普活动机构运行、青少年科技活动、学术交流活动、科普活动和科技馆、站支出等科学技术普及方面的支出。

第五部分 附 件

2024年度常德市科学技术协会部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平。

2.弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规提供咨询，参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

4.负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关部门推荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

6.开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

7.协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

8.兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市科协内设科室3个，所属事业单位2个。

3个内设科室分别是办公室、普及部、学会部。

2个所属事业单位分别是常德市科学技术普及工作办公室和常德市科学技术馆，其中市科学技术普及工作办公室为非独立预算的参照公务员管理事业单位、市科学技术馆为独立预算全额拨款公益一类事业单位。

市科协共有2个独立预算单位：常德市科学技术协会本级和常德市科学技术馆，均是全额拨款单位。

（三）人员情况

市科协共有独立预算机构数2个，2024年底编制数23个，其中参公编18个，事业编5个。

2024年底实有人数64人，其中在编在职人员18名、退休15人、劳务派遣31人。具体明细详见表1：

表1  2024年市科协人员编制情况

（四）财务情况

2024年市科协收入总额1707.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入1707.81万元。

2024年市科协实际总支出为1707.81万元，其中基本支出519.75万元，项目支出1188.06万元，经营支出0万元。

具体明细详见表2：

表2  2024年市科协部门收入支出总表

                       单位：万元

（五）绩效目标

1.加强思想政治引领。①召开代表大会、科技辅导员培训等培训（会议）场次不少于4次。②慰问优秀科技工作者40人。③抓好学会党组织建设，学会党组织覆盖率达100%。

2.服务科技工作者。①开展全国科技工作者日系列活动。②.评选表彰10名科技之星。③开展科学道德与学风建设宣讲大力弘扬科学家精神。

3.服务全民科学素质提升。①开展全国科普日等不少于4次的科普宣传活动。②.开展不少于4次的青少年科教活动。③全年“科普常德”浏览量超20万次，“科普中国”科普信息传播量超200万次。

4.服务创新驱动发展。①积极开展决策咨询建言，联合学会、高校和企业科协，围绕市委市政府中心工作形成4篇高质量的建议报告。②实施服务能力提升项目，通过支持10个市级学会、高校科协或企业科协开展学术交流、科技服务或科普宣讲等活动。

二、一般公共预算支出情况

2024年市科协一般公共预算拨款支出1707.81万元，其中一般公共预算拨款基本支出519.75万元，一般公共预算拨款项目支出1188.06万元。

（一）基本支出情况

1.基本支出预算执行情况

2024年市科协一般公共预算财政经费基本支出年初批复预算487.98万元，本年追加31.77万元，返还上年结转资金0万元，年中压减0万元，实际可用519.75万元， 基本支出决算519.75万元，年末结转结余资金0万元，基本支出执行率100%。本年基本支出追加的主要原因是新增在职转退休1人。部门一般公共预算基本支出请况详见表3：        

表3 2024年市科协部门一般公共预算基本支出情况

单位：万元

2.基本支出经费支出情况

2024年一般公共预算拨款基本支出决算519.75万元，其中人员经费448.14万元，公用经费71.61万元。部门基本支出经费支出情况见表4：

表4 2024年部门一般公共预算基本支出经费支出情况

单位：万元

（二）       项目支出情况

2024年市科协一般公共预算项目支出1188.06万元，其中科普普及专项支出19.39万元，其他项目支出1168.67万元。

1.       科学普及专项

2024年度预算安排科学普及专项63万元。全年实际下达科普专项资金19.39万元（常财教[2024]17号），剩余资金在2025年下达。

2.其他项目经费

2024年市科协部门年初预算事业运行类项目资金604.17万元。其中科技馆运行经费524.17万元、老科协工作经费80万元。

2024年市科协部门全年预算其他项目经费1168.67万元。其中科技馆运行经费1052.52万元、老科协工作经费80万元、省级科普活动科普行动计划专项资金10万元、小荷人才专项经费18万元、省级青少年基础学科能力提升项目1.29万元、省级创新服务能力提升项目经费6万元、非公经济和社会组织党建专项资金0.86万元。增加的主要原因是争取中国科协补助科技馆免开经费和争取省级专项资金。

三、       政府性基金预算支出情况

无

四、       国有资本经营预算支出情况

无

五、       社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算支出产出情况

1.数量指标情况

（1）全年开展培训（会议）4场次。3月组织开展的“专精特新”中小企业创新能力方法宣讲会。4月召常德市科学素质业务能力提升工作会议。7月举办2024年常德市中小学科技辅导员培训。9月召开了服务创新创业工作推进会会议。

（2）组织科普活动4次。3月参与市文化科技卫生“三下乡”集中示范活动。5月举办全国科技工作者日活动。9月举行“全国科普日”系列活动。10月举办食品安全科普宣传活动。

（3）组织青少年科教活动4类。举办“小荷英才计划”，培养4名青少年科技创新后备人才。举办“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”活动，多名院士专家来常宣讲。组建“博士科普团”开展科普校园行活动，邀请湖南文理学院专家先后53次前往市内中小学进行科普宣讲。举办常德市青少年科技创新大赛。

（4）评选科技之星数量0人。

（5）“科普常德”公众号浏览量21.45万次。

（6）“科普中国”科普信息传播量241.62万次

（7）科普活动参与人数超21406人次。

（8）慰问优秀（科普）科技工作者40人。

（9）培养小荷英才后备青少年科技创新人才4名。

（10）实施创新服务能力提升项目，通过17个项目鼓励市级学会服务创新发展。

（11）全年维修（维护）科技馆项目数量324件。

（12）全年市科技馆接待参观人次31.8万多人次。

（13）全年市科技馆开展科普秀、科普公益培训等科普活动230多场次。

（14）开展常德市青少年科普公益夏令营3期。

（15）开展科技节数量12期。

12.质量指标情况

（1）专项目标完成率100%。

（2）全市青少年科技作品在省级及以上赛事获奖26个，赛事获奖达标率超过100%。

（3）2024年学会年检合格率93%。

（4）党建工作考核达标。

（5）市科技馆科普展品设备完好率95%。

3.时效指标情况

除科技之星评选因上级要求取消外，全年其他工作都在时间结点完成。

4.成本指标情况

年初总预算1155.15万元，全年支出1707.81万元，全年支出超年初总预算552.66万元。主要原因是争取中国科协补助科技馆免开经费和省级专项补助。

（二）运行成本

市科协严格按照预算法、行政事业单位财务管理制度等法律法规、规章制度执行，厉行节约，反对浪费，不断改进完善内部管理机制，2024年度部门全年实际总收入1707.88万元，实际总支出为1707.81万元 ，预算执行率99.99%。

（三）管理效率

市科协荣获全国科普日活动优秀组织单位、第45届湖南省青少年科技创新大赛优秀组织单位。市科技馆获评“湖南省全民数字素养与技能培训基地”，“科技馆奇妙夜”入选全国科普教育基地优秀科普活动案例，科普剧“科普短剧-波粒之争”获得全国三等奖、湖南省一等奖，“科学实验《“重”意你》”获得省二等奖。

（四）履职效能

1.坚持高举旗帜，全面强化政治引领

（1）大力弘扬科学家精神。组织优秀科技工作者开展科学道德与学风建设宣讲会，围绕“弘扬科学家精神，勇当高水平科技自立自强排头兵”畅谈学习体会，并就弘扬精神、端正学风做了公开承诺。

（2）实施“小荷”计划。加大对年轻科技人才的发现、培养、推介力度，积极实施人才托举，推荐4名同志入选省科协“小荷”科技人才项目。积极实施市“小荷”人才项目，选树9名同志实施人才托举，持续加强青年科技人才培养和使用。

（3）持续推进学会组织党的建设。所属学会全部成立了党支部，党组织覆盖率达100%。

2.坚持服务大局，全面助力“三高四新”

（1）推动专家工作站建设。指导5家企业建立省级专家工作站,指导5家单位建立博士创新站，持续加强创新平台建设。

（2）深入开展会地合作。与常德市生物学会一起申报省科协创新服务能力提升与建设项目----“会地”合作共建港中坪村乡村振兴学会服务站项目

（3）实施学会提能计划。围绕学术交流、科技服务和科普活动等方面开展实施创新服务能力提升计划项目，支持13个学会提升服务能力。形成《关于常德合成生物学生物制造产业公共技术服务平台建设的对策建议》等4篇建言材料。

3.坚持科普惠民，全面打通“最后一里”

（1）开展“百万”行动。5月-12月，举行“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”系列科普活动，来自中国科学院国家空间科学中心孙和平院士精密测量科普工作室等多个研究机构和中国科技大学、湖南大学、湖南师范大学等多所高校组成的博士科普团队来常宣讲，让科学家精神和高质量科普走进中小学校。活动已在9个县市区全覆盖，全市累计开展活动近150场次。

（2）助推青少年创新。牵头组织开展了常德市青少年科技创新大赛，共评选出一等奖67项、二等奖177项、三等奖296项，十佳科技教师10名；优秀组织奖10个。在第45届湖南省青少年科技创新大赛上，我市共获得一等奖5项、二等奖10项、三等奖11项。

（3）组织开展全国科普日系列活动。围绕“提升全民科学素质，协力建设科技强国”开展了系列科普活动，拍摄2024年常德市全国科普日主题宣传片，组织院士、专家等各行业优秀科技工作者代言，倡导全社会参与科学普及事业，厚植创新发展沃土，中国工程院院士印遇龙寄语广大科普工作者和科技工作者，以国家和人民的需求为导向，为建设科技强国贡献力量。9月22日市科协联合18个市直单位在常德河街开展了常德主场活动启动式，现场对全省科普教育基地授牌，为常德市博士科普团专家颁发聘书。全市累计开展活动240场次，打造了全方位、高质量的科普平台。

（4）推动科普宣传大协同。开展科技活动周、科技三下乡向市民广泛宣传科学素质纲要工作和科普法律法规。组织开展了食品安全进社区，进企业、进学校，向市民发放食品安全科普资料1000多册，营造良好食品安全氛围。指导鼎城区和临澧县做好2024年流动科技馆巡展工作。

4.坚持品牌为王，全面塑造“城市名片”

（1）有序推进产品更新。市科技馆负一楼自然科学展厅完成了前期招投标，目前正有序施工中，“上新”了架子鼓机器人、投篮机器人、悟空偃师机器人等新展品，2024年目前共接待团队91个，免费接待参观观众达28万人。推出为期四个月的恐龙临展并于五一期间对公众开放，参观量达11.78万人。

（2）持续开展品牌活动。青少年科普夏令营以“哈利波特魔法营”为主题，共开展三期，带领120名营员体验了神奇的化学世界；2024年“科技馆奇妙夜”以“穿越侏罗纪”为主线，共开展三期，围绕恐龙临展厅开展相关科学知识的学习。注重科普活动创新，在元宵节、儿童节、端午节等传统节日期间分别开展了“集五福游园会”“摇出快乐 玩转科学”“端午遇非遗 文化共传承”等科普主题活动。市科技馆获评“湖南省全民数字素养与技能培训基地”，“科技馆奇妙夜”入选全国科普教育基地优秀科普活动案例，科普剧“科普短剧-波粒之争”获得全国三等奖、湖南省一等奖，“科学实验《“重”意你》”获得省二等奖。

（3）推动科普资源向基层倾斜。科普大篷车深入9个区县集中开展品展览教育、科学秀表演，进学校、进社区18次，受益人数达55927人。在桃源沙坪中学、石门平安希望小学等学校开展“校园科技节”10次，受益人数40171人。市科技馆联合常德市天文学会开展“逐日计划”“与月亮对话”两次天文台开放日主题科普活动。开展科学汇活动 57次，受益人数38943人。

（五）社会效应

1.公民具备基本科学素质占比

2024年,中国科协与国家统计局合作开展了第十三次中国公民科学素质抽样调查，调查显示，常德市具备科学素质的公民比例为13.1%。

2.青少年科技创新能力提升

常德市第七中学学生张东诚的《一种折叠式光路太阳黑子投影监测装置》作品获得第38届全国青少年科技创新大赛一等奖，这是常德市科技少年时隔14年再次获此殊荣。

（六）服务对象满意度

通过问卷、访谈等多种形式调查，在日常行政事务管理和业务处理上，各学会对协会的管理、服务满意度较高；市科协实施的科学普及专项各参与方、受益方对项目的立项、申报、审批、管理、指导、服务满意度较高；市科协组织的科普活动和青少年赛事等，广大市民、青少年及家长反响和评价较好。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率低

一是资金采用财政审核拨付方式，从人大批示到各项目完成评审公示组织实施时间较长。二是部分项目主要集中在下半年，活动开展后资金拨付和支付时间周期较长。

（二）个别项目缺少现场绩效监督

部分专项项目在实施的过程还停留在报送图片、资料等监督手段，监督方式不多，现场监管不够。

八、       下一步改进措施

（一）       及时跟进预算执行进度

分季度查看预算执行率并及时与领导汇报预算执行进度情况。督促各部室加快项目结算进度，加快资金资金支付进度，加快预算执行。

（二）加强项目绩效监督

组织实施项目调研和考察活动，加强对已实施项目的绩效管理，通过回头看找出项目实施中存在的问题和不足，发挥资金效益。

九、       部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

全面公开绩效自评报告。按照市财政要求，将部门整体支出绩效自评报告在市科协门户网站公开，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附：1.市科协本级整体支出绩效评价基础数据表

2.市科技馆整体支出绩效评价基础数据表

3.市科协本级部门整体支出绩效自评表

4.市科技馆部门整体支出绩效自评表

5.市科协项目支出绩效自评表

附件1

2024年度整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市科学技术协会（本级）                                                

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市科学技术馆                                                

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

2024年度整体支出绩效自评表

附件4

2024年度部门整体支出绩效自评表

附件5

2024年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。