目  录

    第一部分：2025年单位预算说明

一、       单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）       机关运行经费情况

（二）       “三公”经费预算情况

（三）       一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

    常德市科学技术馆是市科协管理的正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名（现在编在岗5名）。其中馆长（副馆长）1名，一般管理人员4名。

主要工作任务是：负责组织科技知识、科技成果的展教活动；组织、指导青少年科技培训、科普实践及相关竞赛活动。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市科技馆内设科室0个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

无内设科室。

无所属事业单位。

二、单位预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2025年单位预算编制范围的为常德市科学技术馆本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即科技馆本级预算。收入包括经费拨款一般公共预算、一般公共预算补助。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市科技馆归口管理使用的科技馆运行经费等专项资金；主要涉及科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年市科技馆没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数882.35万元，其中，一般公共预算拨款552.35万元、一般公共预算补助330万元（经费拨款882.35万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增加266.39万元，增长43.18%，主要是经费拨款增加266.39万元，主要原因是一般公共预算拨款减少63.61万元、一般公共预算补助增加330万元。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数882.35万元，其中，基本支出93.77万元，项目支出788.58万元。主要包括科学技术支出861.95万元，社会保障和就业支出13.51万元，住房保障支出6.88万元。2025年支出预算较上年增加266.39万元，增长43.18%，主要是人员经费（公用经费、项目支出等）增加266.39万元，主要原因是基本支出增加1.98万元、项目支出增加264.41万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入882.35万元，支出882.35万元，包括：科学技术支出861.95万元，占97.69%；社会保障和就业支出13.51万元，占1.53%；住房保障支出6.88万元，占0.78%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加266.39万元，增长43.18%，主要是人员经费（或公用经费、项目支出等）增加266.39万元，主要原因是基本支出增加1.98万元、项目支出增加264.41万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市科技馆2025年一般公共预算基本支出年初预算数为882.35万元，其中：人员经费77.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费16万元，包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市科技馆2025年一般公共预算项目支出年初预算数为788.58万元，其中事业运行经费458.58万元，主要用于科技馆运转经费水电气费、物业费、临聘人员工资、宣传费等方面；免费开放经费330万，主要用于展品更新；事业发展专项0万元，主要用于0等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市科技馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市科技馆运行经费预算458.58万元，较上年预算减少65.59万元，下降12.51%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市科技馆“三公”经费预算数为2.7万元，其中：公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.5万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少0.3万元，下降10%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减公务接待支出。

（三）一般性支出情况。2025年市科技馆会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次，主要包含无等内容；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数约0人次，主要内容为无培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市科技馆政府采购预算总额387.5万元，其中：货物类采购预算266万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算121.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市科技馆共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆，其中，0车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为882.35万元，其中，基本支出93.77万元，项目支出788.58万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

常德部门预算公开表(科技馆）.xlsx