| 索引号： | DW038-20180727-167860 | 所属主题： | 财政预决算 |
| 公开责任部门： | 市科协 | 发文日期： | 2018-07-24 |
常德市科学技术协会2017年度部门决算公开
常德市科学技术协会2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 常德市科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 常德市科学技术协会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)
第三部分 常德市科学技术协会2017年度部门决算情况说明
第一部分 常德市科学技术协会概况
一、主要职能
市科协是市委领导下的人民团体，为全额拨款的行政单位。主要工作任务是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进科学技术，开展青少年技术教育活动，提高全民族科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。组织科学技术工作者参与常德市科学技术政策、法规制定和全市性有关的政治协商、科学决策、民主监督工作；负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作，向有关部门推荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；开展国际民间科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
市科协是市委领导下的人民团体，为全额拨款的行政单位，内设：办公室、普及部和学会部三个职能部室，市直二级机构有市科普办、市科技馆。市直二级机构市科普办是参照公务员管理事业单位，市科技馆是全额拨款事业单位。科协机关行政编制8名、工勤编制1名（实有行政在编8人、工勤在编1人、退休13人）；二级机构市科普办参管事业编制5名（在职4人、退休1人）；二级机构市科技馆事业编制3名（在职3名）；现有小车1台。
第二部分 常德市科学技术协会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开表格附后）
二、收入决算表（公开表格附后）
三、支出决算表（公开表格附后）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格附后）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）
第三部分 常德市科学技术协会2017年度部门决算情况说明
一、关于常德市科学技术协会2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年收入562.49万元，较上年减少22.61%，2017年支出562.49，较上年减少36.69%，含下属单位1家（有无下属单位均需反映到明细）。
二、关于常德市科学技术协会2017年度收入决算情况说明
本单位收入决算数562.49万元，其中，公共预算财政拨款收入562.49万元，占比100%；政府性基金拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、关于常德市科学技术协会2017年度支出决算情况说明
本年度支出决算数562.49万元，其中其中：公共预算财政拨款支出562.49万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
1.公共预算财政拨款基本支出331.54万元，占比58.94%。其中：人员经费264.17万元（工资福利支出163.16万元，对个人和家庭的补助支出101.01万元），公用经费67.37万元（商品和服务支出67.37万元，其他资本性支出0万元）。
2.公共预算财政拨款项目支出230.95万元，占比41.06%。
四、关于常德市科学技术协会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.2017年度财政拨款收入562.49万元，较上年减少22.61%。其中：一般公共预算财政拨款562.49万元，较上年减少22.61%。
2.2017年度财政拨款支出562.49万元，较上年减少36.69%。其中：科学技术支出461.48万元，社会保障和就业支出89.82万元，住房保障支出11.19万元。
五、关于常德市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政支出决算总体支出562.49万元，与上年决算数相比减少36.69%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出决算总体支出562.49万元，其中：科学技术支出461.48万元，占比82.04%；社会保障和就业支出89.82万元，占比15.97%；住房保障支出11.19万元，占比1.99%
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出决算数562.49万元，2017年财政拨款年初预算数549.94万元，增加12.55万元，其中基本支出增加131.6万元（工资福利支出增加53.35万元，对个人和家庭的补助支出增加63.31万元，商品和服务支出增加16.94万元），主要原因是增发工资和车补、核算了机构改革提前退休人员工资；专项支出减少119.05万元，主要原因是科技馆运行专项、社科联及地震科普专项由财政直接拨付给所属单位。
六、关于常德市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市科协2017年度财政拨款基本支出331.54万元，其中：人员经费264.17万元，占比主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费67.37万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出9.19万元，比上年减少8.08万元，减率46.79%，主要原因是本单位“三公”经费一直严格按相关制度执行。其中：公务用车购置及运行维护费5.82万元，占年初预算数的83.14%，未超出预算数的主要原因是我单位严格遵守公务用车的管理制度，较上年决算数增加0.54万元，增率10.22%，较上年增加的主要原因由于中国科技馆常德巡展、科技助力精准扶贫等活动增多了下基层调研考察的次数；公务接待费3.37万元，占年初预算数的42.6%，未超出预算数的主要原因我单位严格遵守公务接待的相关制度，较上年决算数减少8.62万元，减率71.89%，较上年减少的主要原因是我单位严格遵守公务接待的相关制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年我单位因公出国（境）组数及人数0人次；公务用车保有量1辆；公务接待批次80批次，接待总人数496人。
八、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出331.54万元，其中人员经费264.17万元，公用经费67.37万元，比2016 年增加80.69万元，增长32.17%，主要原因是一是按政策增发了工资、车补、综治奖励和津补贴，二是核算了机构改革提前退休人员工资。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况的说明。
2017年我会按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湖南省财政厅关于做好2016年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2017〕6号）的要求，在用好资金的同时，努力做好了项目绩效评价工作，按时完成了绩效报告的报送和公开。
收入支出决算总表 | |||||
部门：常德市科学技术协会 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 562.49 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | 461.48 | |
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 89.82 | ||
8 | 十九、住房保障支出 | 21 | 11.19 | ||
本年收入合计 | 9 | 562.49 | 本年支出合计 | 22 | 562.49 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 562.49 | 合计 | 26 | 562.49 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
部门：常德市科学技术协会 | 单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 562.49 | 562.49 | ||||||||
2060101 | 行政运行 | 230.53 | 230.53 | |||||||
2060702 | 科普活动 | 185.62 | 185.62 | |||||||
2060704 | 学术交流活动 | 45.33 | 45.33 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 88.62 | 88.62 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.2 | 1.2 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
部门：常德市科学技术协会 | 单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 562.49 | 331.54 | 230.95 | |||||||
2060101 | 行政运行 | 230.53 | 230.53 | |||||||
2060702 | 科普活动 | 185.62 | 185.62 | |||||||
2060704 | 学术交流活动 | 45.33 | 45.33 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 88.62 | 88.62 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.2 | 1.2 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 | |||||||
注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：常德市科学技术协会 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 562.49 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 461.48 | 461.48 | |||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 89.82 | 89.82 | |||
8 | 十九、住房保障支出 | 22 | 11.19 | 11.19 | |||
本年收入合计 | 9 | 562.49 | 本年支出合计 | 23 | 562.49 | 562.49 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 562.49 | 合计 | 28 | 562.49 | 562.49 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： | 常德市科学技术协会 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 562.49 | 331.54 | 230.95 | |||
2060101 | 行政运行 | 230.53 | 230.53 | |||
2060702 | 科普活动 | 185.62 | 185.62 | |||
2060704 | 学术交流活动 | 45.33 | 45.33 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 88.62 | 88.62 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.2 | 1.2 | |||
2210201 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 | |||
注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类） | |||||||
部门： | 常德市科学技术协会 | 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 331.54 | 264.17 | 67.37 | ||||
2060101 | 行政运行 | 230.53 | 163.16 | 67.37 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 88.62 | 88.62 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.2 | 1.2 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 | ||||
注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。
| |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类） | ||||||
部门： | 常德市科学技术协会 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 331.54 | 264.17 | 67.37 | |||
一、工资福利支出 | 163.16 | 163.16 | ||||
基本工资 | 74.60 | 74.60 | ||||
津贴补贴 | 14.08 | 14.08 | ||||
奖金 | 47.90 | 47.90 | ||||
其他社会保障缴费 | 19.61 | 19.61 | ||||
其他工资福利支出 | 6.97 | 6.97 | ||||
二、商品和服务支出 | 67.37 | 67.37 | ||||
办公费 | 9.96 | 9.96 | ||||
印刷费 | 1.12 | 1.12 | ||||
差旅费
| 6.70 | 6.70 | ||||
维修（护）费
| 0.53 | 0.53 | ||||
会议费
| 1.65 | 1.65 | ||||
培训费
| 0.2 | 0.2 | ||||
公务接待费
| 3.37 | 3.37 | ||||
专用材料费
| 2.13 | 2.13 | ||||
劳务费
| 3.03 | 3.03 | ||||
工会经费
| 4.22 | 4.22 | ||||
福利费
| 13.85 | 13.85 | ||||
公务用车运行维护费
| 5.82 | 5.82 | ||||
其他商品和服务支出
| 14.79 | 14.79 | ||||
三、对个人和家庭的补助 | 101.01 | 101.01 | ||||
离休费 | 0 | 0 | ||||
退休费 | 88.18 | 88.18 | ||||
生活补助
| 1.2 | 1.2 | ||||
住房公积金
| 11.19 | 11.19 | ||||
其他对个人和家庭的补助 | 0.44 | 0.44 | ||||
注：本表需细化到支出经济分类款级科目。 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门：常德市科学技术协会 | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
0 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，需细化到支出功能分类的项级科目。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
部门名称：常德市科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||
项目 | 决算数 | ||
一、支出合计 | 9.19 | ||
1.因公出国（境）费 | 0 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 5.82 | ||
（1）公务用车购置费 | 0 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 5.82 | ||
3.公务接待费 | 3.37 | ||
二、相关统计数 | |||
1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | ||
2.因公出国（境）人数（人） | 0 | ||
3.公务用车购置数（辆） | 0 | ||
4.公务用车保有量（辆） | 1 | ||
5.公务接待批次（批） | 80 | ||
6.公务接待人数（人） | 496 | ||
说明:1.本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； | |||
2.一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； | |||
3.注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； | |||
4.注明公务接待批次和人数。
| |||
附件3 | |||
2017年专项资金公开目录 | |||
1 | 民族事业及经济发展资金 | ||
2 | 组织事务专项经费 | ||
3 | 同心工程 | ||
4 | 青少年事业发展资金 | ||
5 | 妇女事业发展资金 | ||
6 | 职工及劳模帮扶管理 | ||
7 | 统计专项 | ||
8 | 普法经费 | ||
9 | 工商行政管理 | ||
10 | 质量技术监督专项 | ||
11 | 信访帮扶救助资金 | ||
12 | 人才基金 | ||
13 | 民族乡经费补助 | ||
14 | 平安常德建设 | ||
15 | 社会安全防控 | ||
16 | 知识产权推进与专利资助 | ||
17 | 科普专项 | ||
18 | 创学经费 | ||
19 | 文化体育事业专项 | ||
20 | 市级文物保护 | ||
21 | 文物修复征集管理 | ||
22 | 文化馆运行及活动经费 | ||
23 | 丁玲纪念馆运行费 | ||
24 | 文化名城建设 | ||
25 | 文化产业引导资金 | ||
26 | 教育附加项目 | ||
27 | 环保专项资金 | ||
28 | 治超经费 | ||
29 | 城建档案馆运行费 | ||
30 | 展示馆运行经费 | ||
31 | 减排专项经费 | ||
32 | 粮油深加工及物流产业发展专项资金 | ||
33 | 交通建设养护管理奖补专项资金 | ||
34 | 城市公交补贴 | ||
35 | 沅澧快速干线财政补助资金 | ||
36 | 公交场站建设补助资金 | ||
37 | 农业劳模专项 | ||
38 | 农机技术推广 | ||
39 | 疫情监测与防控 | ||
40 | 林业事业发展专项 | ||
41 | 森林防火 | ||
42 | 防汛抗旱专项经费 | ||
43 | 水资源保护、监测与整治 | ||
44 | 水资源管理 | ||
45 | 江北城防维护 | ||
46 | 泵站运行维护费 | ||
47 | 高标准农田建设项目前期经费 | ||
48 | 现代农业及基础设施建设资金 | ||
49 | 三山生态保护项目经费 | ||
50 | 安全生产发展资金 | ||
51 | 新型工业化发展专项资金 | ||
52 | 科技发展专项资金 | ||
53 | 节能专项经费 | ||
54 | 煤矿企业退出奖补 | ||
55 | 落后烟花爆竹企业退出奖补 | ||
56 | 生命科学与健康产业发展资金 | ||
57 | 技改项目贴息和示范工程补助 | ||
58 | 优抚事业专项资金 | ||
59 | 城乡救助及敬老院建设 | ||
60 | 临时救助资金 | ||
61 | 火化及丧葬费 | ||
62 | 残疾人事业发展资金 | ||
63 | 人事档案管理 | ||
64 | 失业保险缴费及动态监测 | ||
65 | 公务员及特殊人群医疗补助 | ||
66 | 退休人员管理费 | ||
67 | 计生协会专项 | ||
68 | 计生专项 | ||
69 | 计生特困家庭扶助 | ||
70 | 爱国卫生专项经费 | ||
71 | 血防专项经费 | ||
72 | 艾滋病及麻风病防治 | ||
73 | 二次供水水质检测 | ||
74 | 食品抽检专项 | ||
75 | 食品药品安全监管 | ||
76 | 公共卫生事业专项 | ||
77 | 人力资源事业专项 | ||
78 | 民政事业专项 | ||
79 | 住房保障及能力建设 | ||
80 | 保障性安居工程建设资金 | ||
81 | 商贸发展专项资金 | ||
82 | 旅游产业发展专项资金 | ||
83 | 商贸流通发展资金 | ||
84 | 文化旅游创意产业发展资金 | ||
85 | 支持企业上市专项 | ||
86 | 专线租金 | ||
87 | 智慧常德建设资金 | ||
附件4 | ||||||||
2017年专项资金分配使用情况表 | ||||||||
单位名称：常德市科学技术协会 | 单位：万元 | |||||||
序号 | 指标文号（单号） | 金额 | 资金分配使用情况 | 备注 | ||||
一 | 科普专项项目 | 255.84 | ||||||
1 | 常财教指0044-019号 | 19.45 | 1.公众科学素质工程9.3万元；2.科学教育与培训基础工程3万元；3.大众传媒科技传播能力建设工程2.18万元；4.科普人才建设工程3.97万元；5.学术交流活动1万元。 | |||||
2 | 常财教指0044-035号 | 17.84 | 1.公众科学素质工程2.12万元；2.科普人才建设工程2.28万元；3.学术交流活动13.44万元。 | |||||
3 | 常财教指0044-057号 | 155.2 | 1.公众科学素质工程40万元；2.科学教育与培训基础工程27万元；3.大众传媒科技传播能力建设工程10.82万元；4.科普基础设施工程25万元；5.学术交流活动30.38万元。6.预留经费22万元。 | |||||
4. | 常财教指0044-062号 | 63.35 | 1.公众科学素质工程1.7万元；2.科普基础设施工程25万元；3.科普人才建设工程31.42万元；4.学术交流活动5.23万元。 | |||||
