一、部门职能职责

市科技馆是市科协管理的正科级公益一类事业单位，主要工作任务是：负责组织科技知识、科技成果的展教活动；组织、指导青少年科技培训、科普实践及相关竞赛活动。

二、机构设置情况

市科学技术馆部门预算只包括市科学技术馆本级预算，下设办公室、财务资产部、展教部、培训部、技术部，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括本馆的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障本馆基本运行的经费，也包括科普专项经费、科技馆运行经费。

1.收入预算。2017年年初预算数643.01万元，其中，一般公共预算财政拨款643.01万元。

2.支出预算。2017年年初预算数643.01万元，其中，科学技术支出636.62万元，社会保障和就业支出4.12万元，住房保障支出2.27万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入643.01万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市科学技术馆2017年一般公共预算基本支出34.3万元，其中：人员经费25.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费8.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

2.项目支出：市科学技术馆2017年一般公共预算项目支出608.71万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、资本性支出等。其中科普专项支出608.71万元，主要用于科技馆运行的水电物业、展品维修及耗材等方面。包括水电燃气费用155万元（据实审核拨付），物业费120万元，培训费15万元，临聘人员经费142.45万元，展品维修维护费及耗材129.76万元，保险费12.5万元，宣传费34万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市科学技术馆2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市科学技术馆运行经费财政拨款预算8.4万元，因本馆是新设机构，无相关数据对比。

2.三公经费预算情况。2017年市科学技术馆“三公”经费预算9.5万元，其中：公务接待支出6万元，公务用车购置及运行支出3.5万元（公车运行维护费3.5万元）。因本馆是新设机构，2017年“三公”经费预算总额较2016年无对比。

3.政府采购情况。无。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市科学技术馆共有车辆1台，其中：其他车辆1台（科普大蓬车）。

附件下载：常德市科学技术馆2017年部门预算公开表.xls