一、部门职责

      市科协是市委领导下的人民团体，为全额拨款的行政单位。主要工作任务是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进科学技术，开展青少年技术教育活动，提高全民族科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。组织科学技术工作者参与常德市科学技术政策、法规制定和全市性有关的政治协商、科学决策、民主监督工作；负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作，向有关部门推荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；开展国际民间科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

      二、机构设置情况

     市科协是市委领导下的人民团体，为全额拨款的行政单位，内设：办公室、普及部和学会部三个职能部室，市直二级机构有市科普办、市科技馆。市直二级机构市科普办是参照公务员管理事业单位，市科技馆是全额拨款事业单位。科协机关行政编制9名、工勤编制1名（实有行政在编7人、工勤在编1人、退休13人）；二级机构市科普办参管事业编制5名（在职3人、退休1人）；二级机构市科技馆事业编制3名（在职3名）；现有小车2台（财政认定2台）。

      三、预算执行情况分析

      （一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入1205.59万元，支出1044.05万元，收支结余161.54万元，年末结余161.54万元（其中项目支出结余161.54万元）。含下属单位2家。

      （二）收入决算。2015年度收入决算数1205.59万元，其中，公共预算财政拨款收入1205.59万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

      （三）支出决算。2015年度支出决算数1205.59万元。其中：公共预算财政拨款支出1205.59万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

      1.公共预算财政拨款基本支出221.33万元。其中：人员经费163.12万元（工资福利支出77.05万元，对个人和家庭的补助支出86.07万元），公用经费58.22万元（商品和服务支出58.22万元，其他资本性支出0万元）。

      2.公共预算财政拨款项目支出822.71万元。

      （四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出29.3万元，比上年增加2.16万元，增率7.96%，增加变化主要原因是含科技馆“三公”经费支出（公务接待费支出）。

      （五）年度机关运行经费决算情况。2015年度市科协机关运行经费221.33万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费163.12万元（含离退休人员），公用经费58.22万元。

附件：市科协2015年度部门决算公开表格.xls