一、部门职能职责    

      市科技馆是市科协管理的正科级公益一类事业单位，内设：办公室、财务资产部、展教部、培训部和技术部五个职能部室。核定全额拨款事业编制3名，其中馆长（副馆长）1名；一般管理人员2名（现在编在岗3名）。 　

      主要工作任务是：负责组织科技知识、科技成果的展教活动；组织、指导青少年科技培训、科普实践及相关竞赛活动。

      二、部门收支概况

     2016年部门预算编报范围包括机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括科普专项经费、科技馆运行经费。

      （一）收入预算，2016年年初预算数508.36万元，其中，经费拨款455.51万元，非税收入征收计划72.7万元。    

      （二）支出预算，2016年年初预算数508.36万元，其中，一般公共服务15.75万元，工资福利支出27.97万元，对个人和家庭的补助9.13万元，科技馆运行经费455.51万元。

      三、一般公共预算拨款支出

      2016年公共预算财政拨款收入508.36万元，具体安排情况如下：

      （一）基本支出：2016年年初预算数为52.85万元，其中工资福利支出27.97万元，包括基本工资、津补贴、奖金、绩效考核、社会保障费；一般商品和服务支出15.75万元，包括公务费4万元、工会、老干、党建、福利费、物业管理费等经费2.74万元，专项业务支出9.01万元；对个人和家庭的补助支出9.13万元，包括基本养老金2.41万元，离退休生活补贴2.14万元，住房公积金3.18万元，生活补助1.2万元，增发一个月养老金0.2万元。

      （二）项目支出：2016年年初预算数为455.51万元，系科技馆运行经费，主要用于水电物业、展品维修及耗材、青少年创新活动、展品更新等方面。包括水电燃气费用175.86万元，物业管理费49.54万元，工作经费40.5万元，临聘人员工资、中餐补贴及加班补助50.25万元，展品更新、展品维修及耗材68.36万元，青少年创新活动经费71万元。

      附件：2016年市科技馆预算公开表.xls

                                                        常德市科学技术馆

                                                          2016年3月3日