一、部门职能职责

　　市科协是市委领导下的人民团体，为全额拨款的行政单位，内设：办公室、普及部和学会部三个职能部室，市直二级机构有市科普办，是参照公务员管理事业单位。科协机关行政编制8名、工勤编制1名（实有行政在编9人、工勤在编1人、退休7人）；二级机构市科普办参管事业编制5名（在职5人、退休1人）；现有小车2台（财政认定2台）。

　　主要工作任务是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进科学技术，开展青少年技术教育活动，提高全民族科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。组织科学技术工作者参与常德市科学技术政策、法规制定和全市性有关的政治协商、科学决策、民主监督工作；负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作，向有关部门推荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；开展国际民间科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门收支概况

　　2015年部门预算编报范围机关预算收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括科普专项经费、科技馆运行经费。

　　（一）收入预算，2015年年初预算数920.80万元，其中，经费拨款848.1万元，纳入预算管理的非税收入拨款72.7万元。

　　（二）支出预算，2015年年初预算数920.80万元，其中，一般公共服务185万元，科学技术支出300万元，科技馆运行经费435.80万元。

　　三、公共预算财政拨款支出

　　2015年公共预算财政拨款收入920.80万元，具体安排如下：

　　（一）基本支出：2015年年初预算数为185万元，其中工资福利支出81.05万元，包括基本工资21.95万元、津补贴37.86万元，奖金1.83万元，绩效考核9.36万元，社会保障费4.05万元，临时工作人员经费6万元；一般商品和服务支出52万元，包括公务费25.78万元，公务车运行维护费10万元，公务接待费10万元，工会、老干、党建、会议等经费6.22万元，专项业务支出30.38万元。对个人和家庭的补助支出51.95万元，包括基本养老金17.33万元，离退休生活补贴19.52万元，住房公积金7.18万元，生活补助5.76万元，增发一个月养老金1.44万元，遗属生活补助0.72万元。

　　（二）项目支出：2015年年初预算数为735.80万元。其中科普专项300万元，主要用于科普活动、科普宣传、科普培训、科普基础设施建设等；科技馆运行经费435.80万元，主要用于水电物业、展品维修及耗材、青少年创新活动、展品更新等方面。

　　附件：1.常德市科协2015年一般公共预算拨款支出预算表

          2.常德市科协2015年部门预算收支总表

          3.2015年科普专项项目预算细化情况表

                                                                                 常德市科学技术协会

　　                                                                               2015年4月27日