一、部门概况

（一） 机构、人员构成

市科协是市委领导下的人民团体，为全额拨款的行政单位，内设：办公室、普及部和学会部三个职能部室，市直二级机构有市科普办、市科技馆。市直二级机构市科普办是参照公务员管理事业单位，市科技馆是全额拨款事业单位。科协机关行政编制9名、工勤编制1名（实有行政在编7人、工勤在编1人、退休13人）；二级机构市科普办参管事业编制5名（在职3人、退休1人）；二级机构市科技馆事业编制3名（在职3名）；现有小车2台（财政认定2台）。

（二） 单位主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进科学技术，开展青少年技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。组织科学技术工作者参与常德市科学技术政策、法规制定和全市性有关的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作，向有关部门推荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。

6、开展国际民间科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

7、协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一） 2015年部门整体支出情况

市科协账面反映，2015年度收入总计1205.59万元，均为财政补助收入，支出总计1205.59万元。2015年度基本支出221.33万元。其中：人员经费163.12万元（工资福利支出77.05万元，对个人和家庭的补助支出86.07万元），公用经费58.22万元（商品和服务支出58.22万元，其他资本性支出0万元）。2015年度项目支出984.25万元。

（二）2015年度部门预算收支决算情况

针对上表反映情况，说明如下：

2015年结转金额为0万元，预算执行力较往年有所改善。

从上表反映，市科协2015年“三公”经费实际支出29.3万元，较上年支出增加2.16万元，增加率为7.96%。主要原因为2014年没有发生因公出国出境费用，而2015年因公出国出境费用是由王群书记、周德睿市长、陈华副市长审批，审批依据是《湖南省人民政府出国、赴港澳任务批件》（湘政外出字[2015]1254号，出国事由为省科协组织出国学习交流。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

科学评价市科协在科技建设、事业发展、年度计划、政策措施和协会研究等工作的积极作用。

（二）2015年部门绩效目标

2015年，常德市科协工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，认真落实上级科协和市委市政府各项工作部署，主动适应经济发展新常态，更加突出改革攻坚，更加突出创新驱动，不断提高“三服务一加强”工作能力，立足科学发展，着力自主创新，提升全民科学素质，为推进新常德新创业进程作出新的贡献。

1、围绕市委中心工作大局，引导科技工作者为加快转变经济发展方式、推动科学发展提供科技支撑。积极开展建言献策和决策咨询。重点突出科普示范和科普服务。服务企业科技创新和转型升级。

2、提高学会工作服务水平，建设好科技工作者之家。创新完善学会管理机制。大力提升学术交流水平。组织学会开展科普宣传。联系服务广大科技工作者。指导促进学会党建工作。按照市社会组织党工委的工作要求，积极推进所属学会组织党建工作，使学会党建工作与业务工作同步推进，相互促进。

　　3、加大科普工作宣传力度，提高全民科学素质。完善打造科普讲师团“菜单式”服务品牌。继续抓好青少年科技教育活动。组织开展好“第十四届常德市青少年科技创新大赛”，探索性开展青少年机器人竞赛和培训活动。创新方式开展科普宣传。配合做好流动科技馆巡展工作。深入开展系列科普活动。通过组织开展以“万众创新 智慧生活”为主题的“全国科普日”、“科技活动周”、“讲创新·比贡献”等系列科普活动，不断提高全民科学素质。

　　4、强化科协自身组织建设，努力营造良好社会氛围。表彰宣传优秀科技工作者。抓紧抓实基层组织建设。切实强化网站科普功能。改进夯实科协系统作风建设。

四、部门绩效评价工作情况

我单位通过现场评价，在评价过程中，结合实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录，发放干部职工的满意度调查问卷30份等必要的工作程序；对市科协的重点项目工作进行了现场评价，采取座谈走访等方式听取情况汇报，并发放工作调查问卷35份。

五、综合评价结果

根据《常德市市科协部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市科协得分98分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说市科协的各项工作推进良好，但整体不如专项，基础有待加强。

六、部门主要绩效

市科协通过积极做好管理服务工作，取得了较好的经济效益和社会效益。

（一）经济效益

普及了节约资源、保护环境、节能降耗、健康生活等观念和知识，提升了城市综合竞争力，为经济发展提供了后盾保障。

（二）社会效益

2015年市科协在发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，运用科协组织网络，发挥科技人才优势，大力普及科学技术，有力地推动了常德市的科技进步和经济繁荣，在服务民生、服务社会上取得良好的社会效益。

（三）生态效益指标

为我市建成一个低碳、环保、绿色节能的城市作出努力。　

（四）可持续影响指标

从一定程度上改善了投资环境，提升了城市综合竞争力。

（五）存在的问题

　学会自身能力还不够强大，学会组织的作用还需进一步发挥；科普工作社会化、大众化、精准化和信息化还亟待进一步

加强；服务广大科技工作者的思路和方法需要进一步与时俱进、务实创新；科协干部的能力素质仍需进一步加强。

八、有关建议

（一）要进一步提高对科协工作的重视。要充分认识科协的桥梁和纽带作用。科协工作是整个科技工作的重要组成部分，通过组织开展旨在促进科技进步、学科发展、科学决策、科技人员成才的学术交流、科技培训和科技咨询服务等活动，将有效地促进科学技术向现实生产力转化，推动科技事业的发展。

（二）突出工作重点。围绕常德市工作重点，大力开展科技宣传，实用科技培训等活动，不断提高公众科技文化素质，要以科技引导农民实现增产增收，通过普及科学技术、倡导科学方法、传播科学思想，弘扬科学精神，为党委政府排忧解难，发挥科技工作的实效。

（三）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（四）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，确保评价结果更加公平公正。

常德市科协技术协会

2016年11月4日